一笔付款分几次付清，发票到款清之后开具，会计分录怎么做？
同学你好， 分次付款时 借，预付账款 贷，银行存款 收到发票计入成本费用同时冲减预付账款；
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一笔付款分几次付清，发票到款清之后开具，会计分录怎么做？
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老师您好 请问公司自建房，工程已完工决算并投入使用，工程款未付清，票也只开了已付清的部分。后期的欠款分10次支付，应该怎么做分录？后期支付3次建筑公司才开一次票，收到票又应该怎么做帐呢？
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房租年底一次性付款，我想分摊到每个月计提，这个分录怎么做？年底一次性付清会给我们开一张专票抵扣
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住宿费先付款了，过几天才拿到发票后才填的报销单，做账是不是要两笔，先付款时做一笔，后面拿到票再做一笔 付款时的会计分录借方是啥
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老师我想问下，10月还是小规模纳税人，有个业务，但是没开票，现在11月了升为了一般纳税人，现在客户要开票了，这个税率是按多少开？是按照小规模的征收率开？还是一般纳税人税率开？客户想要13%的税率
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老师，我公司是小规模的中医馆，现在内帐，我们跟外面的团队合作，他带客户来我们医馆消费，总收入是177066（其中有个客户交了100的定金要退款，不含在177066里面，我做了其他应付款），9月份收款78951已经确认收入，其中欠款的部分是98115，我们给对方的返点是45个点，返佣金是：79679.7，团队要给我们医馆再打18435.3，但是团队直接再打给我们的佣金中扣了要退客户100定金，实际支付给我们的是18335.3，现在团队说欠款直接在佣金中抵扣，我按照这个抵扣来做的话，我发觉我的利润负数好大，我是不是可以按照实际收入来做才会显示我真是的利润，请问这个分录要怎么样做呢？
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老师，请问公司申报工资薪金个税1-9月在别的电脑上面申报，10月（现在）申报提示×××上一属期按照6万扣除累计减除费用，请继续保持或从1月属期开始更正。怎样更正操作处理？
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老师请问一下，简易计税，及缴税会计分录。
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建筑业挂靠工程，挂靠方是不是只需要用表格做账就行了，因为所有的业务都是以被挂靠方的单位名称来进行的！
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公司美金支付15175 汇率7.88，换转成人民币107439 可对方开票的金额是107560.4 少支付金额应该是如何做会计分录？
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老师，我刚冲红发票了，冲红日期是今天，那我直接去第二季度更正增值税申报变咯，发票6月多开了一次，免税的。。现在我要做股权变更，税局不通过，所以上次第三季度申报表与财报数不一样，我上次为了报税，改一致
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老师，有工资薪金个税计算器不？个税怎么计算？
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工商年报忘了做，解除非正常要什么材料，走什么流程
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@董孝彬老师，别的老师别回答
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是否可计入其他应收款？
同学你好，是计入预付账款，是预先支付的款项，
那我看我们的会计之前的预付款都是计入的其他应收款
同学你好，这个是不正规的 ；
是否不管是货款 还是其他款项 正规做法应该都是计入预付账款
同学你好，是否不管是货款 还是其他款项 正规做法应该都是计入预付账款——是的；这本身就是属于预先支付的款项；如果企业 不设置预付账款，可以用应付账款；
好的 感谢老师
不客气的，祝您 学习愉快；