老师你好，我公司用的管家婆软件，每月结转成本后，生产成本都有余额，一般都是在借方，这些余额我需要手动结转掉还是放那不管了呢？

热门问答 更多>

• 合伙企业需要缴纳的个人所得税，要按各个合伙人占比进行分配嘛，需要个人来支付吗，还是从经营所得额扣减？

• 老师 问下老板给了一张1650元的酒水发票，是买啤酒的，问他有没有入库单，他说没有，这种情况我该怎么做账？

• 老师，支付员工受伤医药费，是挂管理费用吗？这个也没有发票，只有医院的付款单，这种需要纳税调增吗

• 笔记在App里面怎么查询

• 想问下各位老师，我是2022年通过初级考试，但是只做过2024年的继续教育，我看到湖北的报名简章上写着至少需要2个年度的继续教育记录，以前年度已经无法补了，那我这种情况是不是无法报名参加今年的中级考试了？

• 老师你好，请问我们生产一批产品1天内生产结束，期间涉及的工资，包括厂长，直接人工，与生产主任的，一共是3万，请问这个工资如果直接计入直接人工可以吗？

• 老师，一次性支付25年整年的租金15万，做长期待摊的话，需要像固定资产折旧一样，要弄个表格吗

• 老师你好，请问老师我们当月支付的20万购买车间设备用配件，这个配件在当月没有到货，这个在成本核算时候不需要核算吧？

• 就是我们公司之前开业时账是给人代账做的，2023年6份开业，去年8月份收回自己做账，有2笔虚拟账不知道怎样调，2023年一笔2万现金，2024年又一笔2万现金的，这些用于23年8月份到24年5共计工资申报了36620，还有做车辆使用费用1255.45这个还有发票呢(每个月计提和支付记录)每一笔记录都是借:库存现金20000 贷:其他应付款20000 这要怎样调整比较合适(营业外收入合适，还是实收资本合适)

• 固定资产折旧摊销不调整，不增也不减，那汇算清缴时资产折旧摊销纳税明细表用不用填？