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老师你好我想问一下我们是建筑公司我每个月都有结转成本借主营业务收入 贷工程施工 但是我的资产负债表里面的在产品还是有很大的余额是因为什么呢

2024-11-29 17:18
答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）
2024-11-29 17:20

你好，是不是还有原材料之类的？

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快账用户9212 追问 2024-11-29 17:21

原材料那一栏是0只有在产品那边有余额

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齐红老师 解答 2024-11-29 17:21

你好，你的科目余额表发来看一下。

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快账用户9212 追问 2024-11-29 18:00

是这个表格吗老师

是这个表格吗老师
是这个表格吗老师
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齐红老师 解答 2024-11-29 18:01

看你的图，应该是结转了，但是没有结转完

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快账用户9212 追问 2024-11-29 18:04

相当于我还有这么多的材料可以结转是吗老师

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齐红老师 解答 2024-11-29 18:04

你好，是的，就是这个意思。

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快账用户9212 追问 2024-11-29 18:04

好的谢谢老师

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齐红老师 解答 2024-11-29 18:06

你好，不用说客气的了

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相关问题讨论
你好，是不是还有原材料之类的？
2024-11-29
对的 这个不能是负数 一、收入核算 1、收到预付工程款时 借：银行存款 贷：预收账款 应缴税费-应缴增值税-销项税 2、工程完工结算时 借：预收账款/应收账款 贷：工程结算收入 3、结转收入 借：主营业务收入 贷：主营业务成本 管理费用 销售费用 财务费用等等 借或贷：本年利润 二、成本的核算 1.发生的合同成本 借：工程施工—合同成本 应交税费—应交增值税（进项税额） 贷：银行存款 2.发生的材料费用 借：管理费用/原材料 应交税费—应交增值税（进项税额） 贷：银行存款 3.支付人工费 借：工程施工--人工费 贷：现金（或应付工资等） 4.发生的机械费用 借：工程施工--机械使用费 应交税费—应交增值税（进项税额）（指的租赁） 贷：银行存款（或累计折旧等） 5.发生的其他直接费 借：工程施工--其他直接费 贷：银行存款（或现金等） 6.月末确认收入和成本 借：主营业务成本（按当期确认的合同成本） 工程施工——合同毛利 （倒挤） 贷：主营业务收入（按当期确认的工程结算收入） 7.工程完工决算后，应将“工程结算”科目与“工程施工”科目冲抵，冲抵后“工程施工”科目与“工程结算”科目余额均为零。 施工企业合同完工
2021-12-01
同学你好 对的是这样的
2022-04-18
你好！严格来说，是按完工程度哎确认收入，如果你没有确认收入，就建议将这个未完工的工程，作为存货核算
2020-10-13
你好，摘要可以写结转xxx项目的施工成本
2025-04-09
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