您好,红字冲回分录
老师开了红字发票做账,是把收入的分录反过来做,还是收入的分录负数处理,用的用友软件?借:主营业务收入 应交税费应交增值税销项 贷应收帐款,还是原分录负数
销售方开具红字发票后,怎么做会计分录? 原分录是: 借应收账款, 贷主营业务收入,应交税费-应交增值税(销项税额)
开具时:借应收账款贷主营业务收入 应交税费-应交增值税,如果开具负数发票是借主营业务收入 应交税费-应交增值税 贷应收账款,请问是这样写相反分录吗老师
你好 老师,我6月份红冲了一笔发票,分录也做了,税额是负数,因为没有超过征税额度,没有增值税;我怎么把分录做平呢?红冲的分录已做:借:应收账款(负数)贷:主营业务收入(负数 ) 应交税费_应交增值税_销项税额(负数 ),后面应该怎么把税额结转吗?
老师,请问一下发票红冲账务处理是这样吗?1、红字发票账务处理: 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费——应交增值税——销项税额 数字部分都是负数) 2、开具发票会计分录: 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费——应交增值税——销项税额(负数)
9月份新成立一家小规模公司,对公账户突然进账增多,会不会容易引起税务的注意???
我司是机械租赁公司,从其他家公司租入吊机,如何做会计分录?
老师房产税和土地使用税可以只申报一个吗
比如,A公司跟甲公司签约了50万的合同,收钱是由我们的A公司收款,30万发票是A公司开的,另20万是B公司开的,A跟B公司签一个代收款协议,A公司再把B公司开票的20万转过去,这样操作对这两家公司有什么风险,这样正规吗?按道理来说,应该是B公司给甲公司开票,20万款应该直接转到B公司才正规吧,代账说可以这样操作,合规吗?
老师:筹建期间,员工工资为什么不可以在开办费核算?
申报个人所得税时,缺勤扣款填在哪一项
老师,我5月收到别人3万发票,9月经结算,我只需要付2.9万 这个1000元差额,怎么做分录
支付购买礼品费用如何入账
老师社保完税证明,开具了没点保存,再次在开具完税证明那查找就没了,我还能在哪查到发票或者明细?
小规模纳税人的抖音和美团是不是要求单独开发票呢
好的老师,我增值税还没申报完没清卡,现在就可以开红字发票嘛
您好,最好是清卡后处理
红冲75万,就是不想先缴增值税,金额比较大,想先申请红字发票看看,还没开过红字发票呢
您好,那您可以试下能否后清卡