演示账套

Q

老师你好，商贸企业留底税额150多万，本期想交些增值税得怎么处理呢

2021-09-02 17:39

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2021-09-02 17:40

有留抵不需要交税的同学。

快账用户9696 追问 2021-09-02 17:47

但企业想交税，我本期少认证发票是不就可以

快账用户9696 追问 2021-09-02 17:50

税务局说销售额大得交点增值税要不会预警

齐红老师解答 2021-09-02 18:13

可以少认证发票，同学

快账用户9696 追问 2021-09-02 18:15

少认证还得交税还得保证库存够，怎么办呢，没有思路了，有方法吗，库存有5忠类型的商品

齐红老师解答 2021-09-02 18:44

同学你进项票就写待认证进项税。不用认证的

快账用户9696 追问 2021-09-02 18:47

不是现在我没弄懂怎么能保证库存数量够出库，还能交上增值税，有什么方法！

齐红老师解答 2021-09-02 19:47

同学仓库那块是按实际出库，的，增值税就是我刚才说的少认证

有留抵不需要交税的同学。

2021-09-02

借，银行存款，贷，应交税费，应交增值税进项税额转出。

2022-06-29

您好，有留底不影响本期的会计分录

2021-06-20

你好；你这样的情况。你去看看你进项税发票都是真实取得吗？因为之前有一个学员的情况跟你类似；去申请退税金额过大；税务局查账了

2022-06-06

26到28，还有35栏里面，这个是附表二的主表，不体现。

2023-02-09

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