Q
老师，在计算应纳税所得额的时候，可抵扣暂时性差异和应纳税暂时性差异到底哪个是加，哪个是减呢？这个总是容易错
2021-09-03 09:20
2021-09-03 09:22
你好，可抵扣暂时性差异本期纳税调增 应纳税暂时性差异本期纳税调减
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请问老师，这个永久性差异、可抵扣暂时性差异、应纳税暂时性差异，怎么判断是加上还是减去？
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老师，这个算应纳税所得额的时候，是不是只要把表格上转回的可抵扣暂时性差异减掉，加上转回的应纳税暂时性差异(针对表格)
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应纳税所得额=利润总额+可抵扣暂时性差异-应纳税暂时性差异，为什么这道题的应交税费是应纳税所得额=利润总额+应纳税暂时性差异？到底正确的公式是什么？ 假设金融资产是公允价值计入当期损益，公允上升100万，形成应纳税暂时性差异，计算当期应纳税所得额时就是利润总额-100万啊
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Q
就是那个可抵扣暂时性差异。和应纳税所得额差异，怎么做分录
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