计提工资 借管理费用工资 贷应付职工薪酬 借应付职工薪酬 贷其他应付社保（个人） 贷库存现金 这个社保个人应该是其他应收还是其他应付
你好，，同学。 其他应收款，通常是 如果用其他应付款也行的，最后余额都没有的
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计提工资 借管理费用工资 贷应付职工薪酬 借应付职工薪酬 贷其他应付社保（个人） 贷库存现金 这个社保个人应该是其他应收还是其他应付
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请问下老师，社保这块会计分录能不能帮我看下对不对… 1、计提工资： 借：管理费用-工资 贷：应付职工薪酬-工资 2、计提社保： 借：管理费用-社保（公司） 其他应收款-社保（个人） 贷：应付职工薪酬-社保（公司） 其他应付款-社保（个人） 3、缴纳社保： 借：应付职工薪酬-社保 其他应付款-社保（个人） 贷：银行存款 4、发放工资： 借：应付职工薪酬-工资 贷：银行存款 其他应收款-个人
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请问老师，社保代扣代缴分录:计提 借:管理费用-工资 管理费用-社保 贷:应付职工薪酬-工资 应付职工薪酬-社保 缴纳时:借:应付职工薪酬-社保 其他应付款-社保 贷:银行存款 发放工资时借:应付职工薪酬-工资 贷:银行存款 其他应付款-社保
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老师，请帮我看一下以下分录对不对？工资和社保计提时、借：管理费用-职工薪酬，贷：应付职工薪酬-职工工资。借：管理费用-社保费，贷：应付职工薪酬-单位社保。发工资及缴纳社保时、借：应付职工薪酬-职工工资，贷：银行存款，其他应收款-个人社保。借：应付职工薪酬-单位社保，一其他应收款-个人社保，贷：银存款。
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借:管理费用-社保1 其他应收款2 应付职工薪酬-社保3 借:应付职工薪酬-社保3 贷:银行存款3 /借:管理费用-社保1 贷:应付职工薪酬-社保1 借:应付职工薪酬-社保1 其他应收款2 贷:银行存款3 这个哪个是对的？
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记入其他应收的话，我的其他应收的负数值也会增大吧
哪里会有负数呢，你实际交的时候，你这就抵消了，没有余额了 如果你先扣后交，用其他应付款处理 但通常都是先交后扣，用的其他应收款
老师，如果我上面那个分录的最后一步贷库存现金改成贷其他应收（法人）可以吗？
不行啊，你是扣的员工要交纳进来 的，肯定是往来款核算
之前这家公司是别人做的，都挂在了其他应收法人里，导致现在资产负债表其他应收一直是负的，我怎样调整给他搞成正的
那你要考虑之前的是什么原因错误。 然后对应调整。是应付职工薪酬 做少了，还是费用做少了，对应调整的
之前不是我做的，不是可以把其他应收搞到其他应付里吗
你放其他应付款后，你也要考虑这其他应付款的余额是否正确 的啊
资产负债表的期末数是负的，我做了一笔现收借款借库存现金贷其他应付款法人，那法人应该怎样偿还这笔借款
后面有资金的时候 再归还处理的
让法人往公司户里转一笔钱然后做现付借款吗
是的，只有有钱才能归还的