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Q

老师，你好！我们公司是高新企业小规模升一般纳税人，上月开了一张1%的电子票已开红字，在纳税申报要填哪里？另一张是3%的错票，已于本月开红字重开，但上月的扔要申报，填哪里？印花税之前会计都是按收入*万分三计，那如果这月有简易计税销售额是要一起加上去再计吗？谢谢！

2021-09-08 23:53

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2021-09-08 23:57

您好，印花税是的，谢谢

齐红老师解答 2021-09-08 23:57

您好，您看一下附表1里面是否包含了这2个负数

快账用户3062 追问 2021-09-09 00:03

附表没带出数据，要自己填

齐红老师解答 2021-09-09 00:03

您好，假如没有1%税率，自己填写在其他里面

快账用户3062 追问 2021-09-09 00:09

这表上要填哪

这表上要填哪

快账用户3062 追问 2021-09-09 00:12

3%的那张要填哪？开的是信息服务费，1%这张负数要填哪？

齐红老师解答 2021-09-09 00:15

您好，开具其他发票那里，总金额和税额，对上了就可以

快账用户3062 追问 2021-09-09 00:19

是要填对应的3%的货物那栏还是下面那个3%服务、不动产的那栏？

齐红老师解答 2021-09-09 08:12

开具3%是填写在哪里，那么负数的就填写在哪里

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