老师好！我公司小规模的人，季度收入都没超45万，但是之前每个月都提了增值税，请问要怎么平这笔增值税呢，借应交税费~增值税，贷方做什么科目呢
您好 贷方做营业外收入科目
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老师，我是小规模纳税，季度销售额不超30万，但是贷方销项税额有1500， 请问年底了或者月底了 我怎么做账呢， 借 应交税费－应交增值税－销项税额1500 贷 应交税费－应交增值税－转出未交增值税1500 借 应交税费－应交增值税－转出未交增值税1500 贷 是什么呢
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老师好！我公司小规模的人，季度收入都没超45万，但是之前每个月都提了增值税，请问要怎么平这笔增值税呢，借应交税费~增值税，贷方做什么科目呢
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老师，你好，公司是5%小规模纳税人。 第一季度不超45万普票免交增值税。 平常普票和专票的增值税做凭证都是应交税费都是另外做分录。 请问4月申报3月增值税，4月凭证需要做一笔免税收入吗？ 借：应交税费-应交增值税-5%普票 贷：营业外收入
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公司是小规模纳税人，一个季度报一次税。 现在已经确定这个季度超过50万，需要缴增值税， 怎么去计提10，11，12月的增值税呢？ 按以下方式做账正确么？ 借：应交税费—应交增值税—未缴纳 贷：应交税费—应交增值税
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老师，请问下小规模的增值税税额我做到应交税费～小规模纳税人专用里了，23年3季度之前都有余额，但是3季度纳税超了规定的30万，交了增值税应该怎么做分录.？
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老师，我们公司是餐饮公司，需要从农民手里采购一只小猪，这个发票我们自己能代农民开具吗？还是必须找税务局开？税率是几个点
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老师，我们公司二季度累计利润预估超300万了，一季度200，二季度150，请问二季度是单季度就需要交25%的税还是全部利润都按25个点交？
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车学堂之前注册那个手机号注销了怎么办？
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老师，对公账户转法人个人，有什么说法吗？
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领料分录做多了怎么做分录怎么调整
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这道题为什么是要减去收到的钱20？对方补给我20，难道不是我的东西值370万？（350+20=370）
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【实际处理过的请进】 老师好：咨询下，个人收入没有超过12万，目前还需要做个税汇算清缴吗？如果不做，会对公司和个人，有什么不良影响吗？税务会联系公司吗？
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请问营业执照执照注册好了，没有刻章和开通税务登记，怎么办理注销流程？
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应纳税所得额144000是交多少个税，应纳税所得额15万交多少个税？
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@董孝彬老师，你好，请问在线吗
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营业外收入啊？确定是这样吗
是的 确定这样入账啊
摘要是写增值税减免吗
摘要写减免增值税转到营业外收入