演示账套

Q

老师我们公司向另一个公司借款我们公司支付利息对于对于出借方来说，应该视同销售缴纳增值税，但是对方不给我们开发票，我们支付的利息能不能转给个人卡？对公户转我们也没有收到利息发票，汇算清缴的时候还得纳税调增

2021-09-10 09:53

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2021-09-10 09:55

你好，你们公司账户直接支付就可以发票，正常做账，不允许抵扣所得税。

快账用户6792 追问 2021-09-10 09:56

老师他给我们提供不了发票

齐红老师解答 2021-09-10 09:59

提供不了发票，你公户直接转账可以的，不影响你单位做账。

快账用户6792 追问 2021-09-10 10:00

汇算清缴的时候需要纳税调增吧老师

快账用户6792 追问 2021-09-10 10:01

如果她给我们提供发票了是不是就不用纳税调增了

齐红老师解答 2021-09-10 10:03

对的是的是的是的是的。

快账用户6792 追问 2021-09-10 10:17

老师对方给我们开发票应该开啥内容？一般纳税人的税率是6%？

快账用户6792 追问 2021-09-10 10:22

税收分类编码是不是*贷款服务*利息税率是6%

齐红老师解答 2021-09-10 10:24

但纳税人的对的是的，是这么做的。

快账用户6792 追问 2021-09-10 10:24

老师如果他给我们开的专票能否抵扣进项税？

齐红老师解答 2021-09-10 10:26

你好增值税不可以抵扣的。

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