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Q

老师这笔分录做错了，已经跨年了怎么修改

老师这笔分录做错了，已经跨年了怎么修改

2021-09-13 12:10

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2021-09-13 12:10

正确的应该是哪一个？

快账用户5035 追问 2021-09-13 12:11

这个是错的

快账用户5035 追问 2021-09-13 12:11

正确的应该怎么做

快账用户5035 追问 2021-09-13 12:12

主要影响了未分配利润

快账用户5035 追问 2021-09-13 12:13

老师，在吗？

齐红老师解答 2021-09-13 12:14

你好，这个是你收别人的利息，应该做收入的这个意思吧。

齐红老师解答 2021-09-13 12:14

能修改汇算清交吗？如果不修改的情况下，借财务费用贷其他业务收入应交税费。

快账用户5035 追问 2021-09-13 12:15

这个利息收到后就直接付给其他公司了

快账用户5035 追问 2021-09-13 12:15

正确的应该怎么做

齐红老师解答 2021-09-13 12:16

你好，支付出去的借财务费用，贷银行存款，这个不影响你做帐，上面的分录已经写了，如果你不理解的话，具体的哪一个不理解，你收别人的利息需要交增值税。

快账用户5035 追问 2021-09-13 12:18

以前年度损益调整怎么做帐

齐红老师解答 2021-09-13 12:20

借以前年度损益调整，贷以前年度损益调整，应交税费借利润分配贷以前年度损益调整。

正确的应该是哪一个？

2021-09-13

同学你好，凭证修改后重新进行审核后过账，在结转。

2021-01-19

你好正确的应该是那个科目的

2024-02-28

可以直接修改，但是你结转的成本吗？

2024-10-17

你好，跨年的凭证做错了，可以先冲销错误的，然后做一笔正确的

2022-09-26

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