老师，我方收到对方给开具的红冲专用发票，是否也应该勾选认证
你好，这个是不需要勾选的。
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老师，我方收到对方给开具的红冲专用发票，是否也应该勾选认证
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老师，我收到2张重复的运费发票，现在已经红冲一张了，我是购买方，我已经勾选认证了，现在已经给对方开红字信息表了，对方把负数发票给我了。图1原来的分录，图2冲的分录，冲的分录我写2个，应该选哪个
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老师，对方开出的发票我勾选认证申报了，现在入账发现问题了，是否我这边开红字申请给对方，发票我这个月正常入账，下月红冲后再重新入账？
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销售方上传成品油发票红字信息表时发现，该发票已被购买方勾选库存，但购买方仅勾选库存未认证发票，且该发票是本月开具的。目前要红冲发票，购买方应如何开具红字信息表？选已抵扣还是未抵扣？是否需要认证发票？
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老师，1.我9月份收到的发票，今天11月25日发现是错误的，叫对方红冲重新开具再勾选认证可以吗？
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那对方给我们开回来的红冲的进项发票该怎么操作呢？
你们做账的时候，应该根据这张红字发票做负数分录。
那就系统里面也不回体现这张对方给我们开具的负数发票是不，老师
对，你们的系统是不会体验这这张发票的。
那我是不直接把这个数做进项税额转出？
对，报税的时候肯定是需要做进项税额转出的。
这个数在哪里填写呢？老师
在附表二里面有进项，税额转出，填写在这里面。