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Q

开完专票产生的增值税，必须当时就交掉么？怎么能抵扣掉

2021-09-15 10:42

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2021-09-15 10:45

同学你好有进项可以抵扣的

快账用户3947 追问 2021-09-15 10:45

税务局代开专票，产生的增值税，说要交完税才能领票

快账用户3947 追问 2021-09-15 10:46

怎么抵扣呀

齐红老师解答 2021-09-15 10:49

等次月申报的时候进项抵扣

快账用户3947 追问 2021-09-15 11:07

就是开票的时候先在税务局把税交掉，然后次月再抵扣

齐红老师解答 2021-09-15 11:13

不是的就是次月申报的时候抵扣后缴纳

快账用户3947 追问 2021-09-15 11:15

但是税务局要求交完税才能取发票，要当时交税费

齐红老师解答 2021-09-15 11:21

不是你们自己开的吗

快账用户3947 追问 2021-09-15 11:21

不是，是在税务局代开的

齐红老师解答 2021-09-15 11:28

那就需要当场交税的算预缴的就行了

快账用户3947 追问 2021-09-15 11:29

预缴税后面可以抵扣的么？怎么做账呀

齐红老师解答 2021-09-15 11:39

对的这个可以抵扣的借应交税费应交增值税已交税费贷银行存款

同学你好有进项可以抵扣的

2021-09-15

您好工程项目预交的增值税当时没有填附表预交，现在开的是销售的发票，抵扣的时候能把预交的工程款对应的增值税抵扣掉

2022-10-14

同学你好直接原分录负数红冲就行了

2021-03-04

你好，企业所得税不能抵扣分包款按照不含增值税的金额来交。

2024-03-18

你好，是的，是这样的

2022-12-05

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