老师，你好，我的资产负债表的问题有点不懂。 本期我们发生的业务只有收到15000 的银行存款 计入了实收资本 其他的就是费用了，费用在结束的时候转入了本年利润。现在月底了，银行存款的余额只剩9815.44相当于资产只有9815.44，但所有者权益类有15000中间的差额应该怎么在资产负债表体现

老师您好，公司2018年6月之前由其他单位管理并做账，7月后由我单位接管。之前的单位只能提供6月末的审计报告，里面有资产负债表，利润表，现金流量表，所有者权益变动表。没有科目余额表，对方不提供。 现在我在重新建账，根据资产负债表和银行对账单，录入了资产类、负债类、所有者权益科目的期初余额；“利润分配-未分配利润”期初余额录入利润表中“年初未分配利润”，“本年利润”期初余额录入利润表中“净利润”。现在试算平衡了，生成的资产负债表也能和审计报告对上。 我的疑问是，利润表里的主营业务收入、成本、税金及附加、管理费用、营业外收入数字，我应该入到哪里呢？需要录入吗？

老师好，我们之前的账没有成本只有费用和银行数是准的，现在重新盘点库存有个数，盘点的这个库存有一部分在之前的会计账已经被做进费用了，现在根据资产减负债减实收资本倒挤出一个未分配利润，利润表根据与资产负债表的勾稽关系倒挤了一个成本，这个成本这么推的有没有问题？是否存在成本多结转的情况

老师，你好，我的资产负债表的问题有点不懂。 本期我们发生的业务只有收到15000 的银行存款 计入了实收资本 其他的就是费用了，费用在结束的时候转入了本年利润。现在月底了，银行存款的余额只剩9815.44相当于资产只有9815.44，但所有者权益类有15000中间的差额应该怎么在资产负债表体现

之前没有做账，一直是拉表，这是4-6月资产负债表和7-9月利润表，现在7-9月的利润表根据票统计出来了，之前直接就是资产负债表把利润放到其他应付款和未分配利润，现在是想把以前的资产负债表数都消了，然后资产负债表不会加了，原本是打算把固定资产放到管理费用，4-6月的应付账款和其他应付款放到营业外收入，但是7-9月也有支出，也放营业外收入吗，我发现只会先把7-9月的填好，再销数会销，但是直接销数就不会，但申报又是得体现在7-9月

老师，我现在遇到一个很棘手的问题想让你帮忙出个办法。2022年12月制造费用有余额，前期公司一直走的研发费用，这个制造费用包括蒸汽费，工资和车间固定资产的折旧。这3个费用走到了制造费用上面了。到12月末也没有结转成0。现在换了用友T+以后期初建账这个制造费用有余额，把他加到存货里面了资产负债表年初余额平了。现在1月份的资产负债表的余额不平了，本期如果把年初的制造费用和本期的制造费用加到一起结转到生产成本在到库存商品里库存商品就会变成负数了。本期的成本没有算按的是标准成本录入的。如果本期的蒸汽费折旧费工资走到制造费用里相当于加了2次。现在不知道这个账该怎么做了。