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填写了增值税减免税申报表,小规模纳税人增值税申报表第12栏有免税销售额,然后税款计算那里本期免税额大于本期应纳税额,为什么还要缴税

填写了增值税减免税申报表,小规模纳税人增值税申报表第12栏有免税销售额,然后税款计算那里本期免税额大于本期应纳税额,为什么还要缴税
2021-09-18 00:20
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-09-18 00:38

你好,1、看表上的填写金额是80多万,检查你们企业是有其他免税收入还是小微企业免增值税,小微企业是30万以下的销售额免增值税。2、检查下是否有附表没有填写。

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快账用户9365 追问 2021-09-18 00:39

有其他免税收入

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快账用户9365 追问 2021-09-18 00:39

但我已经填了表了

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齐红老师 解答 2021-09-18 00:46

你好,  1、确认下附表是否填写完整。2、有些地区的税务局,对于这类免税申报不支持网上

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快账用户9365 追问 2021-09-18 00:47

1.附表填写了2.税局叫更正的,之前没有填写优惠

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齐红老师 解答 2021-09-18 00:52

你好, 那你可以考虑填写18行,18行对应的应该还有个附表。

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