演示账套

老师你好！我公司是一般纳税人，收的山野菜经过加工已经出售了有一部分钱直接汇到法人卡里了，我做的凭证是借：原材料代：库存现金代：其他应付款这样做对吗？现在已经没有库存商品了，但是报表上面显示有，我是不是还得做一张凭证呢？麻烦老师怎么做凭证

2021-09-24 08:08

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2021-09-24 08:10

对的卖出去借其他应收款贷主营业务收入贷销项

快账用户4708 追问 2021-09-24 08:20

一共给对方开免税发票是普票1093000元，凭证第一步是：借：库存现金550000 代：预收账款：550000 第二步是借：原材料100162元代库存现金：550000 代：其他应付款姓名454162 第四部是借：应收账款单位名称543000 借：预收账款单位名称550000 代：主营业务收入1093000 第五部是借：主营业务成本：1004200 借：主营业务成本45024 代：其他应付款法人姓名45024 代：其他应付款姓名1004200 下一步怎么做呢？请教老师给做上

齐红老师解答 2021-09-24 08:28

第四步开始不对同一个单位只能用一个往来科目借预收账款1093000 贷主营业务收入1093000 借主营业务成本1004200%2B45024 贷原材料

快账用户4708 追问 2021-09-24 08:37

第四部行为对方只给了55万

快账用户4708 追问 2021-09-24 08:38

剩下的钱还没给

快账用户4708 追问 2021-09-24 08:39

老师你能帮我做一套完整的凭证可以吗？现在已经没有库存商品了

齐红老师解答 2021-09-24 08:39

那也是只用一个往来科目哦

快账用户4708 追问 2021-09-24 08:42

给对方开了1093000元的免税普票，对方给了55万元的款，费用是45024元，主营业务成本是1004200，原材料是100162元，麻烦老师了

齐红老师解答 2021-09-24 08:48

给供应商预付多少钱费用45024都付完了吗

快账用户4708 追问 2021-09-24 08:50

45024是我们公司自己买东西付的款

齐红老师解答 2021-09-24 08:53

借费用科目贷银行存款45024 借应收账款1093000 贷主营业务收入贷销项借银行550000 贷应收账款550000 借主营业务成本1004200 贷原材料

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