老师你好！我公司是一般纳税人，收的山野菜经过加工已经出售了有一部分钱直接汇到法人卡里了，我做的凭证是借：原材料 代：库存现金 代：其他应付款 这样做对吗？现在已经没有库存商品了，但是报表上面显示有，我是不是还得做一张凭证呢？麻烦老师怎么做凭证
对的 卖出去 借其他应收款 贷主营业务收入 贷销项
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老师就是法人的工资大部分是用库存现金发会不会有问题，因我去年不懂，把法人在公账转出来的一笔往来款，做成其他应付款了，其实是要做其他应收的才对，但是我去年的已经结账报了年报才意识到这个错误，我今年得怎么操作来冲掉这个才合理呢老师
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老师，你好。我们是一般纳税人，零售批发行业。很多时候，货已经收到了，但发票有没有开回来，但商品当月就卖出去了。所以到月底发票还没回来，就暂估这些商品的价值。到发票回来时就把这笔预估数冲红。现在就出现了一个问题，例如8月的预估凭证是这样的 借：库存商品5000 贷：应付账款—暂估价5000 这暂估了的商品当月就销售出去并结转到了成本里 借：主营业务成本5000 贷：库存商品5000 到下个月发票回来时 借：库存商品-5000 贷：应付账款—暂估价-5000 借：库存商品 6000 贷：应付账款6000 这样对冲后，发现账上的库存商品与库存表上的库存数对不上，请问一下是什么原因？
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老师你好，我公司为小规模纳税人，最近几个月正在筹建当中，厂房还没有建行，购买的瓷砖已经倒库，但是没有入库单，现在只有一张支付货款的手写单据，我是这样做分录的，借：库存商品，瓷砖贷：现金，突然感觉有点不对劲，到时候有了入库单，我这样的分录就不对啦，应该怎样写为正确的呢？
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老师你好！我公司是一般纳税人，收的山野菜经过加工已经出售了有一部分钱直接汇到法人卡里了，我做的凭证是借：原材料 代：库存现金 代：其他应付款 这样做对吗？现在已经没有库存商品了，但是报表上面显示有，我是不是还得做一张凭证呢？麻烦老师怎么做凭证
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老师，以下还请帮忙解答一下，怎么做合理呢？这个有没有问题？ 法人微信收到货款14500，支付了14592，还垫付了92，这92是法人现金支付-出去的，怎么做呢？这个是上个月的账 你好，垫付的92元有入账吗？没有的话，直接借：库存现金 贷：应收账款 是这样的，我14500收到款做了应收账款，法人微信代收款也做了其他应收款，借的应收账款。 借了主营业务成本14500，贷了各种支出之后。现金垫付了92元怎么入账，报账也是用的现金 你好，可以把你做的分录复述一下吗？ 好的，如下， 开发票了: 借 应收账款14500 贷主营业务收入14500 微信代收货款 借 其他应收款-法人14500 贷 应收账款 14500 微信收到款相关支出: 借 应付职工薪酬 350 库存商品 7610 管理费用-房租6000 管理费用-水电 632 以上共计14592 还垫付了92，报销是通过现金报销，请问怎么入账？ 另外 结转成本: 借 主营业务成本 7610 贷 库存商品 7610
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老师，我们企业从来都没有申报过工会经费，这个月税务系统直接弹出一张通用申报工会经费申报表需要填，填报起止时间是7月到9月，这种情况我应该怎样填呢？就按照上面提示的月份，只报这个季度的？
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你好，我们应付职工薪酬科目下有二级科目，劳务派遣人员工资，需要填写至计入成本的职工薪酬吗
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如果提前付给员工3万，个税能分摊每月5000申报吗？是不是不可以了
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老师，第三季度企业所得税纳税申报表改了，已计入成本费用的职工薪酬，包括劳务派遣的工资吗？我们的会计把劳务费也通过应付职工薪酬科目了，在填表时用不用把劳务费的金额减掉呢
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@苏晓燕老师！！那这种情况按你们老师的经验要怎么处理呢？
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我的印花税有买卖合同，租赁合同，技术合同都是核定过的，但是只有技术合同本季度没有发生，另外两个有发生，技术合同还需要申报吗
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我的印花税有买卖合同，租赁合同，技术合同都是核定过的，但是只有技术合同本季度没有发生，另外两个有发生，我只申报另外两个就可以了吗
粤公网安备 44030002003870号
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一共给对方开免税发票是普票1093000元，凭证第一步是：借：库存现金550000 代：预收账款：550000 第二步是借：原材料100162元 代库存现金：550000 代：其他应付款 姓名454162 第四部是借：应收账款 单位名称543000 借：预收账款 单位名称550000 代：主营业务收入1093000 第五部是借：主营业务成本：1004200 借：主营业务成本45024 代：其他应付款 法人姓名45024 代：其他应付款 姓名1004200 下一步怎么做呢？请教老师给做上
第四步开始不对 同一个单位只能用一个往来科目 借预收账款1093000 贷主营业务收入1093000 借主营业务成本1004200%2B45024 贷原材料
第四部行为对方只给了55万
剩下的钱还没给
老师你能帮我做一套完整的凭证可以吗？现在已经没有库存商品了
那也是只用一个往来科目哦
给对方开了1093000元的免税普票，对方给了55万元的款，费用是45024元，主营业务成本是1004200，原材料是100162元，麻烦老师了
给供应商预付多少钱 费用45024都付完了吗
45024是我们公司自己买东西付的款
借费用科目 贷银行存款45024 借应收账款1093000 贷主营业务收入 贷销项 借银行550000 贷应收账款550000 借主营业务成本1004200 贷原材料