公司被查到2018年的发票4万涉嫌虚开，当时入了主营业务成本4万，请问一下我要调整所得税要做哪些分录？去大厅更正申报时候要更正哪些地方？

我们主办会计上两个月在家血压上来脑溢血已故了，财务一大堆事，领导还在招聘，暂时也没合适的人选，就在这节骨眼上单位2016年收到4张发票呢出了问题，对方税局认定为虚开增值税发票，然后我们也联系了当时跟我们合作的业务经理，他现在不在那家单位干了，也就是说那四张发票的税额我们需要进项税转出，2016年的所得税需要更正申报在缴纳滞纳金，金额有点大，我们当时扣押了对方货款也不足以支付这次的税额！我们2016年的更正申报，需要把当时发票的金额做纳税调增，那么这个金额能转入当年的管理费用里冲账吗？

公司被查到2018年的发票4万涉嫌虚开，当时入了主营业务成本4万，请问一下我要调整所得税要做哪些分录？去大厅更正申报时候要更正哪些地方？

老师好，请教一下，24.12国税核查时说22年度收购发票不合规范20万要重新在24.12月冲红重新开蓝字发票，本应开20万对冲，但说要交一点所得税所以只让我开15万蓝票对冲，要让我调22年成本3万，23年成本2万。（本公司是出售猪肉免增值税，自己可开收购发票，也不存在增值抵扣问题）当时做分录：1、借消耗性生物资产 20万 贷银行存款20万，把毛猪变成猪肉时借：主营业务成本 20万 贷：消耗性生物资产20万。现在发票全部按要求红冲20万也开了蓝字发票15万，并且22年调成本毛猪3万，交了点所得税；23年调了2万弥补以前年度亏损也交不了所得税。可要怎么把这些数据用分录来表达呀。自己业务水平不好，想请老师帮我一下，谢谢，太难了

你好老师！我公司是一般纳税人，小型公司 今年被专管员说去年几个月有些费用票需要进项票要转出，要我们逐月转出更正之前的增值税申报表，财务表和企税汇算清缴都更正了，所以觉得很麻烦，我想以后一年中防止专用费用发票有问题，可不可以放到12月再抵扣，这样如果有问题我可以只调整到被查的那个月就行了，是吗？ 补税额=1000，通过银行直接扣除。 此时，这个1000不需要调整2024年12月的账。我直接做4月里面，没有以前年度损益调整这个科目咋办？

老师你好，建筑2023年下发了一个风险，涉及2022年和2023年成本收入差异过大，当时你们更正了2022年的企业所得税年报，补交了几千元税款，但由于2023年所开的发票当时甲方未付款，也未进行企业所得税汇算，所以当时未做处理，现在上面要求进行处理，所以你们要提供2023年的全部成本资料，如果与2023年企业所得税年报数据一致则无需更正年报，如果不一致则要更正。你要尽快过来处理一下，这是专管员给我发的问题，我该如何应对呢？税务系统里面只有开具发票金额，没有成本发票金额，主要成本是人工费，已在个税系统里面申报，开具收入发票298万了，么有成本发票，人工费是200万，现在和我申报的差成本金额差73万，我用手撕发票代替可以吗？让专管员看。说白了虚增加了73万成本金额。