老师 我们是一个第三方物损公司，和保险公司合作的，比如某个车辆装到高架桥上的灯了，我们作为第三方去沟通处理，保险公司会打款到我公司 ，然后我们再去和受损方沟通赔偿，把款支付给受损方 通常受损方是个人，这种会导致的结果保险公司打款给我们 我们给他开票 我们支付给受损方 是对公转出的，个人是没法给我们开票的 只有销项 没有进项，税务上怎么处理
同学，你好，实际上，你的灯支付赔款就是100元，保险公司打来是150元，你挣的是差价50元，所以正常你们应该是开给保险公司50元的发票，收开以款项是借银行，贷其他应付款—个人赔款，借其他应付款—个人赔，贷银行存款。如果你是开的150元的发票，那你应该是自己去找修灯的地方，让修灯的地方开发票给你。也就是钱不给个人，给到修灯的地方。
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老师我们公司从7月份开始业务往来的，我们给销售方支付了700多万我都挂的预付账款，她们给我们开了500多万的进项票，然后我再根据开票金额来冲预付账款，然后购买方给我们付了1000多万，我挂的都是预收账款，我们给他们也就是只开了500多万的销项发票出去，也就是每月都用销售方给我们的进项开相对应的销项出去，然后走再根据我们开出去的票来冲预收账款，我们都没有上过增值税，然后这两个月都是这两个月就都是亏损，我这样做税务会有风险吗？我现在应该要怎么做才能避免税务风险
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老师 我想请教下我现在账上有个问题，5月份公司帮别的公司做了一个工程，和第三方签的合同，当时说钱也是由第三方打给我们，对方通过公账转款给我们代开货，我当时做的是往来账是其他应付款，想的是等第三方把货款转给我们了，我再还给他们，结果现在年底了，那边说客户那边的钱由他们收，钱还没收到，那边不会按合同时样把钱转给我们了 我该怎么做这个账
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老师 我想请教下我现在账上有个问题，5月份公司帮别的公司做了一个工程，和第三方签的合同，当时说钱也是由第三方打给我们，对方通过公账转款给我们代开货，我当时做的是往来账是其他应付款，想的是等第三方把货款转给我们了，我再还给他们，结果现在年底了，那边说客户那边的钱由他们收，钱还没收到，那边不会按合同时样把钱转给我们了 我该怎么做这个账
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老师 我们是一个第三方物损公司，和保险公司合作的，比如某个车辆装到高架桥上的灯了，我们作为第三方去沟通处理，保险公司会打款到我公司 ，然后我们再去和受损方沟通赔偿，把款支付给受损方 通常受损方是个人，这种会导致的结果保险公司打款给我们 我们给他开票 我们支付给受损方 是对公转出的，个人是没法给我们开票的 只有销项 没有进项，税务上怎么处理
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＃提问＃我公司发出材料让其他公司帮我们代加工，但是代加工途中对方把我们的材料报废了，然后对方和我们对账的时候还是按照没有扣除报废这个材料应该赔偿给我们的金额开具的发票，但是我们付款的话又要扣除这个对方造成的损失付款给对方，这样就会导致收到发票和付款金额之间有个差额，那这个差额怎么做账？他们多开票部分需要进项税转出吗
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股权类资产，一般对一年做一次估值（年末做一次）和一年做两次估值（年末和半年度做一次）的报价逻辑是什么
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保险公司打多少 我们开多少的发票 然后这个灯是有时候我们是不管维修 一次性赔付 或者即使休的时候也都是没票的 搞不来 有时这金额还都挺大的
像有时候撞到别人的房子了 都是一次性赔付 不管维修的 也都没有票
那不行的，你给保险公司开了票，就的有收到的发票，实际上，你们就是一个代收代付的，把保险公司的款代收了再代付了，差额做个服务费给保险公司开发票，代收代付因为是赔款，你给保险公司开票，就是增值业务，你的进项肯定不是代收代付的性质了，变成进货的性质了，所以必须有发票的支持的，主要沟通是怎么能不给保险公司开发票，变 成代收代付，只开差额的发票，要不你就能让收到你们款的给发票，这是肯定的。
那这账上每个月往个人转的 并且是不同的人 不说税的问题 这代理记账公司都说不好做
同学，你好，是了，没有发票，只管打钱，什么原因打，这个肯定都是问题。