上月做的暂估，次月来一部分成本票做账，比如一些零星的小供应商少金额的可以放一起做一笔账吗？借：主营业务成本 -餐饮成本 贷是代银行存款还是应付账款，因为上月暂时做的分录是：借：主营 贷：应付账款-暂估
你好，可以的 如果你们支付了直接贷银行存款，就可以红冲上个月暂估的。
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上月做的暂估，次月来一部分成本票做账，比如一些零星的小供应商少金额的可以放一起做一笔账吗？借：主营业务成本 -餐饮成本 贷是代银行存款还是应付账款，因为上月暂时做的分录是：借：主营 贷：应付账款-暂估
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9月做了一笔库存暂估： 借库存商品 贷应付账款-暂估 结转时：借主营业务成本（暂估金额） 贷库存商品（暂估金额） 本月要冲掉上面两笔重新入账 该怎么做？
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老师，上个月时候，我做了一笔借主营业务成本—暂估 贷应付账款。这个月成本票到了，应该怎么做分录
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老师 我三季度做了暂估成本 做了一部分 借：主营业务成本-暂估成本 贷：应付账款-暂估成本 另一部分是 借 管理费用-服务费 贷：应付账款-暂估成本 做两部分是因为如果都做主营业务成本的话 成本大于收入了 老师 您看我的想法有错吗 这样做可以吗 还是应该怎样做
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接受代账公司的账，看到上任会计做了这么一笔分录 借：应付账款-暂估 贷：应付职工薪酬-应付职工工资 之前有暂估一笔服务成本，是这样做的 借：主营业务成本-服务 贷：应付账款-暂估 可以这样做吗？看上去怪怪的
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一般纳税人的贸易公司购置了100万元房产作为办公使用，房子还正在装修，没有取得发票，如果作为在建工程，是写两个会计分录吗，借预付账款100万，贷银行存款100万，借在建工程-办公用房100万，贷:预付账款100万。②见下图，取得的购买空调专用发票，借固定资产，后面的金额是价税合计的金额5万，还是金额44247.79？税额写5752.21吗？③当月没有销售收入，进项的税额当月用交增值税吗？还是以后有销售收入抵扣？可以抵扣进项税的期限是几个月？
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一般纳税人的贸易公司购置了100万元房产作为办公使用，房子还正在装修，没有取得发票，如果作为在建工程，是写两个会计分录吗，借预付账款100万，贷银行存款100万，借在建工程-办公用房100万，贷:预付账款100万。②见下图，取得的购买空调专用发票，借固定资产，后面的金额是价税合计的金额5万，还是金额44247.79？税额写5752.21吗？③当月没有销售收入，进项的税额当月用交增值税吗？还是以后有销售收入抵扣？可以抵扣进项税的期限是几个月？
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老师，供应商开具的发票明细和出库明细不一致怎么办
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企业所得税一季度1万多，2季度3万多，3季度比2季度税额小，这会有预警风险什么的吗
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老师，你好，请问下电商做账，需要客户提供哪些资料过来啊
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甲方给分包方代发工资 分包方给我们开发票 然后我们支付分包方的款的金额可以用代发工资去下账么
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老师好 如果一般纳税人一个工程项目基本没有进项税票进来，增值税没有可抵扣税额 ，全额交税 这种的有税务风险吗
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老师 想问问 房东收的电费单价比国家电网的单价高，这种情况没有足够的发票，怎么处理更合理？
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老师您好，请问公司暂估了收入，后面开回来发票，但是还没冲完暂估的收入，就是部分交税，部分冲暂估，这个账怎么做？
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我们要申请享受软件产品即征即退政策的话，前提是必须自主研发的或者是进口后进行本地化改造才可以么，外购的软件再销售可以享受即征即退么？
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好的，几家零星的供应商是可以放一起做一笔账的是吧？
是的是的可以的，可以一块儿。
这样红冲掉一部分，等于上月暂估的应付账款少了一部分，本月主营成本是0哈，这样就平的把
你好，对的是的，是这么做的。