刚用金蝶，原会计7月份的销售，应该增值税销项税额填错了（7月已结账），我现在要去改这个数字，要做哪些？

请问老师，当月因金额有一些错误红冲了一张上月的增值税专用发票，又新开了一张专票。我现在要申报增值税，电子税务局读取销项发票数据时已经扣除了红字发票的负数。请问我现在是根据这个数据直接申报，还是需要在表里哪里再填负数数据？

老师，请问我开了红字发票冲收入，假设7月份做借方应收账款100，贷方收入90和销项税10。8月份开了全额红字发票，没有另外重开新发票。那么我8月份用金蝶制单的时候是否可以做7月份同样的分录，然后数字全部做成红字。还是我应收账款必须在贷方，收入和销项税数字做红字。我主要是纠结应收账款。

刚用金蝶，原会计7月份的销售，应该增值税销项税额填错了（7月已结账），我现在要去改这个数字，要做哪些？

老师：您好！   如下问题，要怎样做会计分录呀？销售废钢筋要开票吗？ 我这样做分录，会不会对呀？   一、建筑企业1月份购进一批钢材，已收货收发票，进项税已抵扣，已入账做成本了，3月份时往老板说，1月份这批钢材报废了,3月份已按废品销售了。 1                                           借：应收账款 借：工程施工—钢材（红字）（当时材料费是直接做成本科目去的） 2 借：银行存款 贷：应收账款                                         3 借：应交税金—已交增值税（进项税转出） 借：应交税金—应交增值税（进项税）红字                                               二、今年3月份卖工地的钢筋下脚料     借：应收账款 贷：营业外收入 贷：应交税金—应交增值税（销项税额）            

5月份购入，借，库存商品100，应交税费-应交增值税-进项税额13，贷：预付账款113，已认证抵扣了，7月份我们开了一张红字信息表，给销售方，销售方，重新开了一张113的发票给我们，因为当时品名开错了。现在7月份，进项税额这些，如何做会计分录，完整的，谢谢