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老师,你好,请问我之前同事做一笔,借,主营业务收入,贷,应付帐款,请问能这样做吗

2021-09-26 16:01
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2021-09-26 16:02

这个分录不常见,不能说不能这样做,只是严格来说主营业务收入的对方科目一般是应收账款。

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快账用户5789 追问 2021-09-26 16:09

好的,明白,那我申报表对不上利润表的收入,那我哪个数是准确的呢

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齐红老师 解答 2021-09-26 16:10

你是说企业所得税申报表吗?对不上的原因是什么呢?

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快账用户5789 追问 2021-09-26 16:11

增值税申报表上的收入是加上这10万的,帐上利润表冲了这10比

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齐红老师 解答 2021-09-26 16:12

这个是啥业务呀?为啥会冲收入?发票是怎么处理的?

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这个分录不常见,不能说不能这样做,只是严格来说主营业务收入的对方科目一般是应收账款。
2021-09-26
你好,可能是年度收了一整年的物业费,做到预收账款,所以每个月要把预收的款,确认收入。
2020-12-15
您好,是的,这样处理是正确的。
2022-06-06
对的是的,是这么做的。
2021-08-19
借主营业务成本贷应付账款对应的公司。这里修改一下, 借主营业务成本应交税费应交增值税进项贷应付账款对应公司。
2024-07-12
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