老师，我想问金碟8月收入多做账10000，9月少做账10000，票在9月开的，销项税做在9月，请问有什么影响吗？当时是因为本来8月的收入当时忘记开票，在9月补开的票。

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• 老师你好，我合作社去年就没有经营，也没有收入，今年前半年的成本就是机械设备的折旧费，这有其他收入是调账的，最后利润是盈利，这个企业所得税申报表我就填了一个成本和利润，利润是盈利。这样合适吗？

• 老师，小规模纳税人，月度开票没超10万，免征增值税，这个是增值税是按月结转还是季度结转哈

• 小规模季度不超过30万，要缴纳教育费附加还是地方教育费附加

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• 老师，退了去年的税，我要怎么做会计分录呢

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