老师，往来公司给我们发来往来对账表，现在金额核对不上，我可以问他们要往来明细么

老师帮忙看看咋弄。领导车补走工资计提并发放 借：管理费用1000 贷:应付职工薪酬1000 借:应付职工薪酬1000 贷:银行存款1000 不能给发，又退回 收到款 借：银行存款1000；贷：其他应付款1000 后续我们又这样调整的 借：其他应付款1000，贷；应付职工薪酬1000 借应付职工薪酬1000，贷管理费用1000 哪里错了，怎么调整分录，现在导致我的应付职工薪酬贷方多了一条1000

一个公司 一个基本户，请问给对方付款，可以付到不同的银行吗 库存日记账 银行账 电子表有没有，发我一份吧

公司收到打官司的赔款，这种是否确认收入交增值税呢？账务应该如何处理 是销售合同打官司赔款，赔款按照13%交税还是按照6%呢

您好，老师有这么件事儿，上个季因为没有超过30万免征增值税，但是忘记开了一张100元的专票，当时结转到营业外收入，最后结转至本年利润了，再次月报税的时候以申报并扣款了，会计分录怎么写这笔税款，还需要不需要再计提。你看可以这样写吗， 2. 冲销原错误结转： 贷：营业外收入 -3红冲 贷：应交税费-应交增值税 3 3. 记录已缴税款： 借：应交税费-应交增值税 3 贷：银行存款 3 结转到本年利润 借：营业外收入3红冲 借：本年利润3（正数） 请看这样对吗，不对请帮忙修改一下谢谢

支票最低签发额为1000？是现金支票么？

老师，纳税申报系统，进项税额转出没有带出来，强行申报后还是显示申报不匹配，现在可开票额度为零，怎么处理呢？

你好老师，我们23年收入825万 元成本是1275万元税金及附加是6867元，管理费是187万元，财务费用是1176元，营业利润亏损638万元，因为买地皮，政府补贴686万元，导致利润总额是472万元，缴纳企业所得税是根据补贴的全额缴税还是净利润缴税

老师，我公司支出的地址费用，怎么写分录

买的打包带打包箱 塑料膜 做什么科目？

老师请问，一个公司里面有3个不同的项目，8月的时候有一个项目有收入了，成本不够，我就把另外两个没收入的项目成本结转了一部分，现在年末了，那个项目的又有成本进来，现在我能把原来那两个没收入的成本冲回存货吗？