老师，我们是购买方，专用发票上个月也抵扣过了，现在销售方把款退回来了，我这边给他开红字发票信息表之后，我的会计分录怎么做？还有之前他们开的发票要邮寄给他们嘛？
你好，发票不需要给对方的，借应付账款贷，库存商品应交税费，应交增值税进项转出。
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老师 我们是购买方，然后发票错误了但是做了抵扣，后来销售方给我们开了新发票，新发票也做抵扣了，但是错误的发票也做了抵扣，现在怎么弄？是购买方开红字信息表给销售方，然后销售方开篮字表给我们还是负数发票给我们？
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老师，我们是购买方，专用发票上个月也抵扣过了，现在销售方把款退回来了，我这边给他开红字发票信息表之后，我的会计分录怎么做？还有之前他们开的发票要邮寄给他们嘛？
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老师您好 我是销售方 之前开的发票购买方认证抵扣了 现在他们要部分退费 他们开了红字信息表给我们 但是我这边开具红字专票的时候对方的地址电话 银行账号没填写 这个有影响吗
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老师 我们给购买方开了发票 现在对方给我开了部分冲红的红字信息表 我现在给他们开红字发票需要寄过去给他们吗 ？他们要把之前的发票寄回来给我们吗？
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老师我们是销售方4月给购买方开具了70万的发票 5月初他们认证抵扣后 发现需要红冲35万 由他们开具红字信息表 这张表需要黑我们邮寄然后我们才给他们开具红字发票
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粤公网安备 44030002003870号
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他们开完的负数发票要给我吧
你好，对的是的，需要给你的。
好的，多谢老师
不用客气，工作愉快。
老师，再问一个问题
如果我们没有抵扣，该怎么操作？是让销售方自己开红字发票信息，然后开红字发票，给我红字发票就行，信息表我就不用开了，是这样吗
销售方自己开红字信息表，然后开红字发票，你需要把发票给对方，对方开的红字发票也不需要给你。
好的，老师
不用客气，工作愉快。