我们采购的原材料多付款了，分录做借原材料，贷银行存款，贷应付账款负数，或者借预付账款对吗？
同学你好 对的 这样做就可以
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老师 1.付单位材料款 款已经付了，发票没有到的话我分录这样做对吗？借～应付账款/预付账款 贷 银行存款。后期发票到了 借～原材料/库存商品 贷应付账款/预付账款 这样做对吗？ 2.如果材料款和发票同时同行 是不是直接 借原材料/库存商品 贷 银行存款
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商贸公司，购买材料时，借：原材料 贷:应付账款或者银行存款 销售材料：借：银行存款 贷：原材料 请问老师，结转成本怎么做分录还是我做的分录不正确
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我们采购的原材料多付款了，分录做借原材料，贷银行存款，贷应付账款负数，或者借预付账款对吗？
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老师，公司给高速送料，在我们公司属于原材料，我们采购的，不入我们仓库，直接送到客户那里了，怎么入账呢？ 采购 借：原材料 贷：应付账款 支付采购款 借：应付账款 贷：银行存款 销售 借：应收账款 贷：原材料 收款 借：银行存款 贷：应收账款 这样做分录行吗？ 贷
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生产制造企业 原材料采购步骤： 1根据付款回单和采购合同做借：预付账款 贷：银行存款；2货到根据入库单做借：原材料 贷：应付账款-暂估；3收到发票做两笔 借负数原材料 贷:负数应付账款-暂估和按发票做借：原材料 应交税费 贷：预付账款？这样对么？那销售步骤是怎么做分录的
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2025年，维修费因为预算原因，不能做账，2025年发生的维修费，怎么处理？开具的发票，没入账，有税务风险吗？一般纳税人
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粤公网安备 44030002003870号
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