小规模纳税人，以前月份申报280税控盘费用抵扣了增值税，现在金税公司又对公退回了这笔费用。会计分录怎么做，申报表怎么填
你好，退回的费用的话，直接冲减收入冲减费用就行。
-
Q
1.请问今年3月份有增值税税控系统维护费280元，在帐上已经做了会计分录： 借：管理费用-办公费280 贷：银行存款280 税额增值税申报还没有抵减这280，但是也做了抵减分录 借：应交税费-应交增值税-减免税款280 贷：管理费用 280 请问这样会计处理合理吗？ 2.这280元的维护费，在3月增值税申报时没有在附表四税额抵减情况表中填写，那么现在申报6月增值税时可以在附表四中补填上税额抵减本期发生额280吗？
-
Q
2020.9月申报小规模纳税人增值税报表附表填了为未抵扣税控盘税费，但在2020.9月份已经做凭证借：应缴税款—应交增值税，贷：管理费用了，那我现在才发现，那我怎么做账务处理，假如我这个月抵扣去去年那费用可以么？
-
Q
小规模纳税人，以前月份申报280税控盘费用抵扣了增值税，现在金税公司又对公退回了这笔费用。会计分录怎么做，申报表怎么填
-
Q
2021年12月份交了公司的税控盘280元服务费，但是申报第四季度增值税时，忘抵扣这280元了，增值税也已经扣过款了，是小规模纳税人，请问这280元放在2022年第一季度报增值税时抵扣可以么？
-
Q
小规模纳税人第一季度1月份发生了税控盘费用，当时分录如下，现在4月份需要申报第一季度纳税申报，但是第一季度开具的都是普票（30以内）无需纳税，但是纳税申报表填写了这个280元，纳税申报表本期应补（退）税额 -280元，这个税局会退款吗？退款了分录怎么做呢？ 借：管理费用280 贷：银行存款 280 借：应交税费-增值税-减免税 280 贷：管理费用 280
热门问答 更多>
-
老师好，请问用友T6负债合计，怎么就合计不对呢？ptotal(?H29:?H39)，，这个公式就是合计不成功，金额汇总不准确
-
财务软件使用权五年是计入无形资产，然后怎么摊销呢？最后一个月又怎么处理？
-
您好！老师麻烦问一下怎么结转进项税额，我们现在增值税报表上期末留抵税是11550.44元，我们账是之前财务公司做的的，进项税额余额1452105.44元。这个我怎么结转
-
老师，应付账款-暂估出现在贷方负数代表什么？
-
老师 财务报表要个账上哪里核对呢？
-
企业所得税年度报表《A105050职工薪酬支出及纳税调整明细表》中各类基本社会保障性缴款填写包含个人部分吗，还是只是公司承担的部分
-
请问原欠股东垫付几千万其他应付款，因公司确无其他财产可供支付，如以债转股需要与股东哪些手续及账务处理，谢谢！
-
老师你好，公司销售自己使用过的汽车在电子税务局开票是给购买方开具还是先开给二手车交易公司，
-
老师，个体户申报经营所得，2025年年报的收入额是用2025年4个季度加一块的吗
-
个体户变成查账征收后，个人名下的车辆费用可以来到个体户下面当成本吗？？
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
我们开了专票，我抵扣了增值税
抵扣了增值税的话，进项税额转出是需要填写的。
麻烦你看清楚问题再回答好嘛？回答不清楚就不要接了，浪费大家时间
您的意思不就是把这个税控盘的服务费抵扣了增值税不是吗，对吗。