2020.9月申报小规模纳税人增值税报表附表填了为未抵扣税控盘税费，但在2020.9月份已经做凭证借：应缴税款—应交增值税，贷：管理费用了，那我现在才发现，那我怎么做账务处理，假如我这个月抵扣去去年那费用可以么？
你好，如果你需要抵扣的话，这个分录就不用调整了，相当于你提前做了。
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我有个购买航天税盘的费用在4月份已经分录了，借:管理费用 贷:库存现金。因为发生在3月份，当月没有增值税需要缴纳。现在四月份有增值税了我想要抵扣，我做的分录是借:应交税费减免税款 贷:管理费用 但是贷方显示红字，怎么办呢？
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请问税控盘服务费280，1月份做账：借：管理费用280 贷：银行存款280，借：应交税费-减免税额280 贷：管理费用280。我申报1月份增值税发现就是应纳税额小于280，本期没有抵扣，就填了发生额280，那账务和申报不就不一致了吗？
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1.请问今年3月份有增值税税控系统维护费280元，在帐上已经做了会计分录： 借：管理费用-办公费280 贷：银行存款280 税额增值税申报还没有抵减这280，但是也做了抵减分录 借：应交税费-应交增值税-减免税款280 贷：管理费用 280 请问这样会计处理合理吗？ 2.这280元的维护费，在3月增值税申报时没有在附表四税额抵减情况表中填写，那么现在申报6月增值税时可以在附表四中补填上税额抵减本期发生额280吗？
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2020.9月申报小规模纳税人增值税报表附表填了为未抵扣税控盘税费，但在2020.9月份已经做凭证借：应缴税款—应交增值税，贷：管理费用了，那我现在才发现，那我怎么做账务处理，假如我这个月抵扣去去年那费用可以么？
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老师 我们小规模，4月份有税控服务费299元，然后7月份报税的时候抵扣了169.15元增值税，那抵扣的分录要做在6月份账，还是7月份账？另外 分录是 借 应交税费～应交增值税 169.15 贷 管理费用 负数169.15 对么
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粤公网安备 44030002003870号
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那现在报可以继续抵扣那增值税吧，那这样现在才抵扣，然后也不做那分录了，这么做不会有什么税务风险吧？
你好，没有风险的，可以的。
税控盘费用在主表哪里体现抵扣了？
你好 在应纳税减征额。