老师想请问一下应交税费的科目是负数的，这个金额我查了是当时期初搞错了，现在我该怎么调整呢！

可是应交税费下面还有二级三级科目啊！贷应交税费跟那个呢

好看，你的明细科目当时录入的时候是怎么录入的？

不是说期初有问题吗？所有的期初有问题的二级科目，三级科目你都写上。

好吧！我试试

不用客气，节日快乐。

老师不对啊！按照你说的调整那调整的今年的数据了，期初还是没变动啊

期初肯定不变化 余额有变化了 余额是0

但这样的话当年的进项金额，销项金额跟今年的报表就不一样了啊！数据就出现差了啊

你的意思 期初没有错误？

期初设置的时候有问题。

那个科目有问题 具体的哪里有问题 能看出来吗 你能查出来 根据你查到的我给你调整 你只需要说具体的就可以 你的账我们看不到 没发给你看

您看一下这个是期初设置数据，就因为这个问题，每个月的科目余额表的应交税费总科目余额数都是错的，所以想看看怎么调整可以变成0

看不出对错 你发生的些业务我们并不知道

看的出啊，进项销项相减不等于转出未交增值税的金额，然后差额加上进项税转出的，就刚好是哪个总科目的变成了负数

你好，你的销项进项发生额合计是多少？我们判断不出来的

正确的是，销项减去进项加上进项转出，减去减免税款，等于转出未交增值税。

我知道啊！截图不是也发给您了。你能在看看吗