演示账套

Q

老师好，税务局退回留抵的进项税额，如何做账？

2021-10-08 16:22

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2021-10-08 16:22

你好；原来留抵进项税如果在进项税科目挂着。现在做账：借银行存款贷应交税费-应交增值税-进项税

快账用户4756 追问 2021-10-08 17:49

麻烦老师再问一下，轮渡汽车滚装运输费可以计算抵税吗？

齐红老师解答 2021-10-08 17:50

专票的话可以收到抵扣的

快账用户4756 追问 2021-10-08 17:50

不是专票，是有个人信息的发票

快账用户4756 追问 2021-10-08 17:51

就像火车票的那种

齐红老师解答 2021-10-08 17:51

你看下发票内容开的普票不能抵扣哦

快账用户4756 追问 2021-10-08 17:52

是这样的，下面有职工的身份证信息

是这样的，下面有职工的身份证信息

齐红老师解答 2021-10-08 17:54

这样的不能抵扣的

快账用户4756 追问 2021-10-08 17:55

那老师，有职工身份证号的火车票，汽车票可以抵吧

齐红老师解答 2021-10-08 18:00

这些员工出差发生的可以抵扣

快账用户4756 追问 2021-10-08 18:01

好的，谢谢老师

齐红老师解答 2021-10-08 18:03

没事，希望能帮到你

你好；原来留抵进项税如果在进项税科目挂着。现在做账：借银行存款贷应交税费-应交增值税-进项税

2021-10-08

你好借银行存款贷应交税费应交增值税进项税

2022-09-20

您好，这个是作为你们当时退回来做的分录的相反分录的

2022-09-20

你好，借：银行存款贷：应交税费--应交增值税（进项税额转出）

2022-04-28

同学您好借银行存款贷应交税费——应交职责(进项税额或者应交税费——未交增值税

2020-10-25

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