Q
请问小规模第三季度含已开专票没超过45万，已代开的专票税已缴，在申报季度增值税的时候专票的需要填到哪一栏，没超过45万，已交的税还会退吗？
2021-10-09 14:13
2021-10-09 14:14
同学，你好 专票填在第二栏 会退的
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我家小规模，这个季度开了专票+普票，总额不超过45万，报税的时候专票填在专票栏，普票填在免税栏对吗
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请问，小规模代开的增值税专票，季度没有超过45万，还用缴纳增值税吗
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请问小规模第三季度含已开专票没超过45万，已代开的专票税已缴，在申报季度增值税的时候专票的需要填到哪一栏，没超过45万，已交的税还会退吗？
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我们是小规模纳税人，上季度纳税（第二季度）收入（含无票收入）超45万，已申报缴纳税款，本季度（第三季度）未超45万，但是补开了属于上季度的收入的专票2万（上季度已做了无票收并交了税），那我们这2万上季度已经交过税了，现在开的专票还需要交税吗？
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小规模税务代开专票，是开1%还是3%。如果季度没有超过45万也需要缴增值税的吧？
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这样填列对吗？
同学，你好 嗯嗯，是的
但是提交不通过
同学，你好 提示什么呢？
我改了下，主表要求第一栏大与第二栏+第三栏，可以了，谢谢老师。
同学，你好 不客气，满意请5星好评，谢谢！