演示账套

Q

请问老师换了财务软件录入了科目余额表。录入了8月的，资产负债表和利润表对不上，收入那些是不录入的嘛

2021-10-10 14:47

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2021-10-10 14:49

同学你好，损益类科目不需要录入

齐红老师解答 2021-10-10 14:49

资产负债表和利润表具有勾稽关系，资产负债表年初数“未分配利润” + 利润表中本年累计数“净利润” = 资产负债表期末数“未分配利润”。

快账用户8322 追问 2021-10-10 14:50

那这样利润表都没有数据了，那么我10月申报的时候怎么办

快账用户8322 追问 2021-10-10 14:53

录9月的期初数就填期末余额那两行嘛

录9月的期初数就填期末余额那两行嘛

齐红老师解答 2021-10-10 14:55

录9月的期初数就填期末余额那两行，9月利润表可以生成当月数据，如果需要本年累计数据将本月数加上前期累计

快账用户8322 追问 2021-10-10 14:56

我只录入后面两行结果是利润表是空白

齐红老师解答 2021-10-10 14:57

你把九月份的业务做账后再生成利润表，就会出来九分的利润表。

快账用户8322 追问 2021-10-10 14:59

那收入不能累计我报财报没问题吗？重新录入期初数就会对不上吗？

齐红老师解答 2021-10-10 15:02

这个需要你手动编写利润表了，等到明年就没问题

快账用户8322 追问 2021-10-10 15:26

手动编写？

齐红老师解答 2021-10-10 15:39

是的，手工编写利润表也很好编写

快账用户8322 追问 2021-10-10 15:41

那岂不是和账上不一样

齐红老师解答 2021-10-10 16:45

你这个年中建账没啥好办法，等明年就没问题了

同学你好，损益类科目不需要录入

2021-10-10

你好，试算平衡。然后它出来的年初数和你之前的财务报表的年初数是不是一样就行

2024-10-16

您好，这个的话，就看1月录入后。关系平衡的话，以及期初和上年12月底数据一致的话，这个就可以了

2024-10-16

你是什么项目对不到呢

2020-10-29

你好，是可以取到数据的

2025-01-13

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