我们是小规模纳税人，这个月的销售收入有60多万，超过了免税额度，那增值税及附加税费申报表的收入填列在哪一栏？
就直接填写在你的123行这三行里面。
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Q
我们是小规模纳税人，这个月的销售收入有60多万，超过了免税额度，那增值税及附加税费申报表的收入填列在哪一栏？
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小规模纳税人季度45万是免增值税的，这个免税销售收入填在增值税申报的那张主表哪一行
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Q
请问小规模纳税人这个季度收入50万元，那增值税及附加税申报表的（四）免税销售额这栏要填45万元吗，还是填0元，目前（四）免税销售额这栏的数据是系统自动生成的开票金额40万元。请问（四）免税销售额这栏的数据要怎么填
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Q
老师：我们是小规模纳税人，季度收入不到45万，我填写增值税及附加税申报表的时候，填在第10项，那附列资料（二）和减免税申报明细表，还有需要填的吗？
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Q
老师问一下哟，小规模纳税人开的票自动汇总到增值税申报表的10栏免费销售额，那么无票的收入填在哪栏呢？开票的收入加无票收入超过了45万
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您好~想咨询下，有了解海南财税处理方面的老师吗？
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没有开具专票，都是无票收入，因为是电商行业的，就是填列在底3行 其他增值税发票不含税销售额么？
那就直接填写在第一行就行咯。
超过了免税额度，税率也是1%吧？那是还需要填写减免税明细吗？附列资料一需要填写吗？
不需要，有一个减免税额栏，你填写2%部分就可以
老师，这样填写正确吗？本期发生额是按照3%算出来的金额
对的，这个没问题的
这个附加税这样正确吗？减免性质代码那个地方需要填写吗？
如果说你享受了减免就填写，没有享受就不用。
我们是小规模，超过了免税额度，那能享受减免吗？
Na就不能够享受啊，你就是正常缴纳附加税。