请问老师，公司上个月做了笔业务，款已结清，货已收到，但是对方公司却因税负偏高迟迟不给开具发票，1：这个月底这该如何记账？2：上月底已经做了分录全部计入库存成本中 借，库存商品 贷，银行存款 3:这个月想走这批货，但是对方迟迟不开发票，我们公司还能不能开这批货的发票 不考虑本公司税负！

老师，我公司今年新开的是一般纳税人，从事低价买进高价买出货物，购进一批货物钱已付货已经给了下家，但票没收到。我们给下家也还没开票。（到至今为止没有确认过收入）账务处理付款时，1）借：预收 贷：银行 月底暂估库存 借：库存商品 贷：预收 ，月头红冲暂估，等票来了冲减预收 2）借 ：库存商品 贷：应付账款 借：应付账款 贷：银行 等发票来了进项冲减库存商品。请问这2种方式都可以吗？预收情况下要做暂估吗？

老师，你好。我们是一般纳税人，零售批发行业。很多时候，货已经收到了，但发票有没有开回来，但商品当月就卖出去了。所以到月底发票还没回来，就暂估这些商品的价值。到发票回来时就把这笔预估数冲红。现在就出现了一个问题，例如8月的预估凭证是这样的 借：库存商品5000 贷：应付账款—暂估价5000 这暂估了的商品当月就销售出去并结转到了成本里 借：主营业务成本5000 贷：库存商品5000 到下个月发票回来时 借：库存商品-5000 贷：应付账款—暂估价-5000 借：库存商品 6000 贷：应付账款6000 这样对冲后，发现账上的库存商品与库存表上的库存数对不上，请问一下是什么原因？

请问老师，公司上个月做了笔业务，款已结清，货已收到，但是对方公司却因税负偏高迟迟不给开具发票，1：这个月底这该如何记账？2：上月底已经做了分录全部计入库存成本中 借，库存商品 贷，银行存款 3:这个月想走这批货，但是对方迟迟不开发票，我们公司还能不能开这批货的发票 不考虑本公司税负！

请问老师，公司上个月做了笔业务，款付了，货收到，但是发票没有开具，做了分录 借，库存商品 贷，银行存款 本月客户告知本公司由于散户暂不给开具发票 这笔业务之后还如何记账报税

老师，我公司上月支付了5万的货款，对方货全部发过来了，但专票只给我开了2万，剩下的下月开给我，问题是我上月就已经全部开给出去了5万的货，本想暂估入库3万，但钱又是全部付出去了，不知道这个分录如何做？借库存商品5 贷暂估应付款5但我当月就把全部款都付清，我要如何做分录？