演示账套

Q

老师，专票已交增值税及附加、企业所得税，现在红冲，请问分录怎么写，谢谢

2021-10-13 10:51

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2021-10-13 10:53

你好做原来相反分录

快账用户2611 追问 2021-10-13 10:56

已跨月，利润表带不出来地方教育附加费，利润表申报不过

齐红老师解答 2021-10-13 11:02

你好报表异常找一下你税局

快账用户2611 追问 2021-10-13 11:03

谢谢老师

齐红老师解答 2021-10-13 11:09

你好同学：不客气，如果您这个问题已经解决，希望对我的回复及时给予评价。不清楚的还可以继续追问！！

快账用户2611 追问 2021-10-13 11:18

老师，请你帮我看看。差异的金额是地方教育附加费

老师，请你帮我看看。差异的金额是地方教育附加费

老师，请你帮我看看。差异的金额是地方教育附加费

齐红老师解答 2021-10-13 11:26

你好提示的 11行截图看一下是哪行

快账用户2611 追问 2021-10-13 12:32

是这个，老师

是这个，老师

齐红老师解答 2021-10-13 12:38

这个表的11行是销售费用和附加税没有关系你是填写利润表时提示的吗？

快账用户2611 追问 2021-10-13 12:39

是附加税提示不通过，相差金额刚好是地方教育附加费的金额76.3

齐红老师解答 2021-10-13 12:51

你这笔业务是是这样处理的，账上先红冲多记的附加税，再出报表再填写税务系统里的财务报表

快账用户2611 追问 2021-10-13 13:29

是这样操作的呢老师

快账用户2611 追问 2021-10-13 13:29

但是填电子税局报表就比对不过

齐红老师解答 2021-10-13 13:34

不通过找一下你税局，再处理

你好做原来相反分录

2021-10-13

你好，借应交税费，应交增值税，附加税贷银行存款。

2023-06-16

你好，异地缴纳预交增值税会计分录为，借应交税费－－预交增值税，贷银行存款，

2020-11-27

计提时: 借:税金及附加贷: 应交税金-城建税应交税金-教育附加应交税金-地方教育附加缴纳时:借: 应交税金-城建税应交税金-教育附加应交税金-地方教育附加贷:银行存款

2021-05-12

增值税132/1.01*0.01=1.31 附加税如果你是7/3/2比例，=1.31*12%/2=0.0786 企业所得税需要扣除你的成本费用按5%税率计算

2024-03-26

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