老师你好，之前帐有点乱，转钱给总公司，做帐其他应付帐款，向总公司采购成品，应付帐款，两个科目不对头，一个应该其他应付款，一个应付帐款，现在有什么办法冲销掉？？？
您好 请问是同一个单位用了两个会计科目吗
-
Q
老师，我们公司是做机械的，金碟两个帐套，生产是一个帐套，销售一个帐套，公司用销售部的名义在生产那边采购，在销售这边用其他应付款做帐，这笔账是一直挂在那没做什么处理，导致20年结帐几百万的年初挂在那边，我应该怎样冲平？还有一个平时采购配件时生产部的款就挂在其他应收款，正常就是直接算生产成本那边吧，但因公司一直这样挂帐，导致其他应收，其他应付款累计数好大，现在我不知道如何把这些帐做平
-
Q
老师，我公司是自己生产机器自己销售，分公司产品也会销售，大家互相销售。以前分公司跟我们拿货的应收货款货款一般是挂帐不付款对冲相应的应付货款，借：应收帐款 -分公司 贷：其他应收款 分公司，其实好多的款已经抵冲了，然后也付款了，收款时是借：银行存款 ，贷：应收帐款 -分公司，现在导致了其他应收-分公司的贷方金额太大了，我应该怎样抵冲这些金额？ ，
-
Q
老师你好，之前帐有点乱，转钱给总公司，做帐其他应付帐款，向总公司采购成品，应付帐款，两个科目不对头，一个应该其他应付款，一个应付帐款，现在有什么办法冲销掉？？？
-
Q
我们分公司一直把总公司下拨的钱记入其他应付款，所有花销的钱记入管理费用，年底把管理费用和其他应付款对冲，有一笔下拨款我应该记入应付帐款的（我们有应付帐款的科目）我给记到其他应付款了，现在该怎么处理？两年前的错误这个是？
-
Q
总公司和分公司在同一个市县，总公司代分公司付700万的货款和人员工资，之前做账是挂往来的其他应收的，现在分公司没有钱还，这个700万一直挂在帐上吗？应该怎么办？
热门问答 更多>
-
老师你好，公司小规模纳税人，成立不久公司领导往公司存上的钱摘要上写公司借款。是否正确 暂时还没有按实收资本入账。每次付的都是职工工资及交五险，就两个员工，每个月保险及工资在7300元左右
-
老师购进100斤香菇，回来包装成200克每袋，然后又放到大礼盒去卖，这个核算是不是200克的时候是半成品？到大礼盒的时候又要先领用后产成品入库？
-
工业会计交接时，银行存款余额与银行对账单对不上，往来余额与对方对不上，原材料余额与出入库表对不上，存货余额对不上，怎么弄
-
去年亏损，今年开始盈利，季度还交企业所得税吗？
-
我们公司按揭了一辆汽车，请问怎么入账
-
老师，你好，我公司是做钢结构的，有开销售钢结构13%和有做钢结构工程的9%的发票，现在最新政策，只能按照主营业务，只能按照销售13%，开发票，是吗？
-
2026年全年一次性奖金的个税的税率有变化吗？预扣率表有吗
-
老师要是给员工上保险了，就必须用对公账户发工资吗，偶尔一个月用法人母亲私卡，发工资也没事吧
-
你好我们是电商，店铺中间更换了一次主题，平台推广收入是按更换前推送还是更换后推送呢
-
电梯公司，主营销售，安装，维修，维保，税率分开，安装选择简易计税。那现在新增值税法，还可以这样执行吗？
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
不是的，借钱给他，做的其付款款
跟他买东西
应付帐款
怎么两科目冲掉数字
现在两个科目余额分别在哪个方向
借钱给他 其他应付款
借钱给对方 不是应该收回 其他应收款啊 现在其他应付款在借方么
其他应付款 借方 应付帐款 贷方
可以对冲？？？
两个负债科目
对呀，所以乱呢，接手看傻了
把其他应付款借方调整到应付账款 借：应付账款 贷：其他应付款