老师好，我们以前会计在2月份做账的时候红冲收入放到了借方，系统没有提取到数据，导致利润表虚增利润87963.3元，这个要怎么调账，具体分录怎么做
还能反结账修改的吗 最好反结账 你坐到这个月就重复了
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我想咨询下 现在事业单位的每个月的财务会计都要结转至本年盈余 但是系统在结转的时候 有些月份分录的冲费用录入在了贷方 冲收入录入在了借方 导致科目余额表与最后利润表不匹配 这种情况我现在怎么处理 是调账吗
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老师好，我们以前会计在2月份做账的时候红冲收入放到了借方，系统没有提取到数据，导致利润表虚增利润87963.3元，这个要怎么调账，具体分录怎么做
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老师好，我这边做的账，利润表净利润和资产负债表的未分配利润的勾稽关系不对，发现有做错了账，比如说用软件做账，把利息收入做成了贷方科目，而不是借方冲红，导致勾稽关系不匹配，已经跨年了，这些数据怎么调呢！导出来的科目余额表和报表数就会存在不匹配。
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老师，2022年12月开的发票货没有发完，所以2022年的12月份没有确认收入，我放在了递延收益里，但是增值税收入已经在2022年12月申报了，然后我在2023年做了，借：递延收益，贷：主营业务收入，做了这个分录确认了那部分收入，现在做年度汇算清缴时发现不对，然后我把1月确认收入和结转成本的分录在3月红冲掉了，做了这样的分录，借：递延收益，贷：以前年度损益调整，借：以前年度损益调整，贷：利润分配，未分配利润，2、借：以前年度损益调整，贷：库存商品，借：利润分配，未分配利润，贷：以前年度损益调整……这样做完以后，附加税还要考虑吗？还有就是2022年度总体是亏损状态，这还需要做什么分录吗？
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老师，银行利息收入记财务费用贷方，金蝶系统在自动结转本年利润是红冲掉，现在是要怎么更改错账？会计分录怎么做？往年的错账也要怎么更改？以前的分录是 借银行存款 贷财务费用-利息收入 借本年利润 贷-财务费用-利息收入负数 利润表也取不到数
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粤公网安备 44030002003870号
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已经2月份了，反结账是不要把3-9月的都要重新处理
我刚试了，只能取消最后一个月的反结账
你好，你现在修改不了，如果你再重复做一次的话没有效果。
就是不知道要怎么处理了，重复做分录又不知道怎么做
重复的就是做一个之前业务一样的分录，然后再做一个相反的。
就是错的那个再做一遍，再重新做一个相反的吗
你好，对的是的，是这么理解的。
那这一借一贷不还是一样吗
我试试，这样利润表是不是这个数就少了
你好，你可以试一下。如果你再增加一个的话，不就重复吗？
老师，利润表还是没少
你好，月末你结转损益吗？你是让他自动结转的还是你自己做的？
自动结转的
你好，你的分录能截图看一下吗？发生额的分录还有结转损益的。
老师发过去了，能看到吗
她错误的分录是这样的
好你的这个第一个分录不行。
借预收账款贷主营业务收入、应交税费，然后再做一个借主营业务收入应交税费，贷预收账款的做这个分录。
是这样吗
结转的时候所选余额为0，没法结转
那找你软件售后给你修改一下吧，让他修改二月份的公式。