20年本公司收到一张成本普通发票，但是在21年发现这张票的税号写错了，对方在21年又新开了一张专票，把之前开的红字掉了，但是本公司今年又升为一般纳税人了，账务上如果处理
你好，现在给你开进来的是专票还是普票？
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Q
我2020年11月份的时候错开了1张6万多的专票，本应开给A公司的错开成B公司，然后21年1月份才发现，但是我已经在11月份的时候记收入了，这个月开了红字发票又开了一张正确的，请问现在这两张发票要怎么入账呢？
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去年对方开给我们的进项专票因为把我们公司税号弄错了，但是当时已经做了账务处理，在今年年初才发现，那张进项专票开错了，所以联系了对方公司给我们重开，现在收到了重新开的发票，账务上如何处理呢
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Q
20年本公司收到一张成本普通发票，但是在21年发现这张票的税号写错了，对方在21年又新开了一张专票，把之前开的红字掉了，但是本公司今年又升为一般纳税人了，账务上如果处理
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21年是小规模企业，开具普通发票，现在企业升为一般纳税人啦，对方付款呀发现多开了4千元，可以把这张票开了负数票，然后在重新开一张金额正确的票不？税率是否可以按以前小规模的税率开？
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Q
你好，小规模纳税人，2022年11月份开了两张专用发票，3%的税率。加上两张电子普通发票免税的。然后本来是要作废的，忘记作废了。现在2023年发现了，本来想冲红。但是这家企业第一季度不开销账发票。如果冲红报表是负数又不行。请问现在要怎么处理。去年专用发票是3%，今年是1%税率也不一样。
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粤公网安备 44030002003870号
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开进来专票
你们现在想要抵扣增值税吗？如果你不抵扣的话，选择不抵扣勾选价税合计做账还是做上面去年的分录？
要抵扣他的增值税
之前的分录是怎么做的？
之前是直接入成本
开进来的是咨询服务费
借应付账款借主营业务成本，负数借主营业务成本，应交税费应交增值税进项贷应付账款。
你去年多抵扣了企业所得税，你今年就少抵扣。