借税金及附加负数贷,应交税费负数。借应交税费应交增值税减免税款借管理费用负数。
老师,19年度有火车票抵扣进项税,当时做账了,不过申报时未填写申报表,导致增值税及附加税比计提的多,我怎么做分录给调过来
计提的税金及附加跟实际缴纳的税金有出入,计提多了,该怎么调整,分录怎么写,还有金税盘的抵扣忘记写分录进去了,然后报税的时候报进去了,后期做账是我该怎么调整
老师,请问申报个税时已缴款,但是后期进行了更正申报,实际税款金额多了几分钱,但是系统里面没有要求补缴,导致个税实缴金额与账面计提金额出现几分钱差异,这少交的几分钱怎么调整?
第二季度没有计提,然后10月交了增值税和附加税,可以直接做缴纳的分录吗?还是说要正常的按3个点算税,还要做减免分录,,最后要交的税多少计提,再做缴纳的分录. 小规模缴纳增值税和附加税正确完整的分录应该怎么写?
老师,去年多计提了5万的管理费,今天8月的时候,改报表的时候,调整了这5万,并缴纳所得税及滞纳金,那我8月 该怎么调整分录,(个体户)
老师,被投资公司向全资投资的母公司分红,账面上和企业所得税报表的差额咋处理?企业所得税免税,账面上做的投资收益
担保合同需要缴纳什么印花税
老师你好,非关联企业之间的借款需要缴纳税吗?需要缴纳哪些税?
老师好 季度报增值税的想问一个问题 一季度有一笔收入按未开票收入报了收入 二季度这笔收入要求补开发票 想问 这笔收入在二季度报税的话 是不是重复报税了呢?
养生馆有什么优惠正常么
请问老师,没有经过被审计单位同意直接把工作底稿交给监管机构,有没有问题?
老师请问一下本月账已经做完、有一个银行结23.85的利息没有入账!可不可以录入下个月谢谢
你好,我们是小企业会计准则这个年报 税务那边推送应收账款有问题6990085.61元说怎么啦,这个我怎么更改
#老师#问一下我们销售货物,客户不需要开票,这笔收入需要申报吗
我们公司是一般纳税人购进了自产农产品鲜牛奶开的发票是免税的,我直接销售出去后是需要开9%的销项票么?开了票后能计算抵扣几个点的进项票
管理费用我都结转了
税金及附加也结转了
你好,这个不影响的。你在这个月末做了之后,在月底再正常结转就是了。
冲销是冲剩余的部分还是全部冲再计提
你好 冲销多余的就可以