演示账套

老师：增值税账面余额-64559.24元，申报表-44817.87元，差额19741.37元，为什么有差额，账面余额是哪里看？2020年的

2021-10-21 08:12

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2021-10-21 08:19

您好，先看您增值税二级明细科目，确认差异科目，

快账用户5848 追问 2021-10-21 08:52

怎么没有看见这笔金额呢？

快账用户5848 追问 2021-10-21 08:53

怎么看呢？

齐红老师解答 2021-10-21 09:13

您好，您没看见哪个金额？

齐红老师解答 2021-10-21 09:14

您好，您看下您的纳税申报表各个项目，与科目余额表数据对比

您好，先看您增值税二级明细科目，确认差异科目，

2021-10-21

这个问题不是一两句能够说清楚的，首先你要先确认您的申报表数据是否正确，当数据正确的情况下，要核对一下账上的进项、销项转出，转出未交等和增值税相关的科目的数据核算是否正确，这种差异只能一点点梳理核对。

2021-10-20

交易性金融资产账面价值=60万计税基础=60-3=57万

2023-05-07

你好，差额放到营业外收支就可以的。

2021-09-18

两个处理办法： 1、可以在余额中挂着，说不准哪个月就平了 2、通过“营业外支出”科目处理平该余额二级科目其他就可以

2020-08-19

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