企业管理费用贷其他应付款借其他应付款贷、银行存款。
老师,员工要提前预支差旅费是不是写一个借款单啊,然后回来再写报销单做账
老师,支付员工的差旅报销,之前没有预借差旅费,员工个人先垫付的费用,回来后银行付款报销,这个怎么做账呀?
老师,这张是员工的差旅费,是员工先行垫付再进行报销的,具体分录怎么写啊?
对公账户给员工报销差旅费,支付给员工可以这样做分录吗?借:其他应付款-某员工,贷:银行存款。 然后结转:借:管理费用-差旅费,贷:其他应付款-某员工
假如说老板垫付别的员工的差旅费:收到预支款借:其他应收款-宋3000 贷其他应付款-刘3000 看到报销单:借销售-费用差旅费-3462.85 贷 其他应收款3462.85 是这样吗?找APPLE老师
你好,老师,请问我公司有一些空地租赁给做光伏发电的了,每年收一次租赁,这个租赁费要缴增值税吗?这属于营业外收入吧
产品的文件处理费用,是什么会计科目
去年记的费用跨年才开出来汇算清缴前后怎么账务处理?
房地产甲方支付油漆工工资2600元,怎么做会计分录
老师,我司做三体系认证,来的2位老师的路费我司负责报销,请问应该如何记账?
老师,我24年有一笔出口业务的收入确认在了25年1月份,现在税务老师上我做更正申报,请问更正申报具体怎么做
18万包4个月宾馆,怎么建账,期初余额18要放在哪里
公司电子税务局内显示有的通行费进项税,在做抵扣的时候进行了勾选并抵扣,现在发现根本员工没有上交这部分通行费发票,涉及金额抵扣的税费是3块钱,账务和税是去年11月的,我希望缴纳这部分税款,我应该怎么做
马上汇算清缴了,去年第四季度财报其他应收款是负数,报年报的财报可以调整吗?还是说不用调?因为把负数调为正数,以后两边资产负债表的资产总额会变掉。我是刚接手这一家公司的
老师,新注册公司税局注册流程是怎样的?
老师,为啥要通过其他应付款过度呢
这样过渡一下的话,以后你方便查询谁报销的好查询。
好的,谢谢老师
不客气,帮忙给个五星好评了,谢谢您了