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上月一般纳税人没做增值税转出处理 这个月缴纳增值税怎么做分录
2021-10-21 09:47
2021-10-21 09:48
你好 ； 现在就补做转出处理。 你们 有进项税转出吗 ？
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没有 上个月进项不够 怎么做分录呢
你好 ； 没有的话； 现在做转出 借费用或者成本贷进项税转出 结转进项税转出时 借:应交税费一应交增值税一 进项税额转出 贷:应交税费-一应交增值税一转出未交增值税 1)如果转出未交增值税科目余额在借方,代表留抵,不用再做账;， 2)如果转出未交增值税科目余额在贷方,代表应该缴纳的,应先做如下结转分录: 借:应交税费一应交增值税一 转出未交增值税贷:应交税费一未交增值税 6. 次月缴纳：缴纳时借:应交税费- -未交增值税贷:银行存款。