一般纳税人 7月份开进来的进项 支付了货款 发票已开 但是由于当月进项票已够 所以这个票放到了9月份认证 这样我的会计分录怎么写 分别帮我写下 7月份开进票的分录 跟认证之后的分录好吗谢谢

你看这样行不行 7月份的时候 借库存商品 待认证进项 贷应付账款 借应付账款 贷银行存款 然后认证之后做 借应交进项 贷应交待认证进项

你好这样可以的，思路清晰

如果直接是别的公司汇兑到我们公司账户的货款 没有开票 这种贷方是写什么科目

支付给个人的明细是往来款 这种会计分录怎么做

1，预收账款，2借其他应收款。我下午在大学上课

哦哦好谢谢

 不客气，祝你生活愉快，请为我五星评价，谢谢

如果在7月份做应交税费-待认证的话 这样会导致当月资产负债表的 应交税费那栏 正常不是应该是当月需要缴纳的增值税吗 现在变成是-的了 这该怎么处理

你好，这句话：应交税费那栏 正常不是应该是当月需要缴纳的增值税吗。错的。没有这个说法，只有全部认证抵扣了，没有留底的情况才会

哦好的 谢谢

 不客气，祝你生活愉快，请为我五星评价，谢谢

不开发票的厚款支付出去 会计分录借方得写什么 直接打款的 不开发票的那种