老师 请问我们这个月认证了一笔进项税 但是不申报抵扣 用来留底扣税 在增值税本期进项税额明细填申报抵扣进项还是待抵扣进项税呢 我选的待抵扣进项税 但是一申报后会产生缴纳税金 不知道怎么回事
你好 ； 那你认证了 做进项税去 ； 已经认证做进项税的
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因本月没有销项，火车票可抵扣的进项税额本月不用抵扣。做账的时候把这个进项税额计入待抵扣进项税额，还是正常做增值税进项税额，申报的时候在报表中填列留抵
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老师，我们是这样的，有一笔进项税额认证了但是申报时未申报进项税额，就未抵扣到销项税额，就一直挂了一笔待认证进项税额，这个要怎么处理啊
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老师 请问我们这个月认证了一笔进项税 但是不申报抵扣 用来留底扣税 在增值税本期进项税额明细填申报抵扣进项还是待抵扣进项税呢 我选的待抵扣进项税 但是一申报后会产生缴纳税金 不知道怎么回事
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老师好，我当月有笔进项没做认证，我放在了应交税费-应交增值税-待抵扣进项税额里，但是当月资产负债表的应交税费和增值税申报表中的本月留抵金额不一样，资产负债表应交税费正好多待抵扣这个数，是怎么回事啊
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老师，您好，我在本期认证抵扣的进项共计5份，但是抵扣了销项后，还多了33.5元。这个金额在填报申报时需要在（待抵扣进项税额，（一）下面的“本期认证相符且本期未申报抵扣26栏次”填列出来吗？？
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平安金管家中被保人是中学生纳税人类型应选什么？
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公司2023年3月10日，从股市上购进一批股票50万股，市价10.6元每股，含已宣告但尚未发放的现金股利0.2元每股，另支付相关的交易费用6.2万元，款项全部用银行存款支付，公司将其作为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产来核算。（1）做出2023年3月10日的会计处理；（2）2023年6月30日，该股票的市价为10.7元每股；（3）2023年12月31日，股票的市价为10.4元每股；（4）2024年2月5日，公司由于资金紧张，以10.9元的市价出售，款项存入银行。
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宏达公司2023年1月1日，以折价1150万元购进安源煤业的债券，面值1200万元，票面利率为6%，债券期限5年，一次到期还本付息，公司将其作为以摊余成本计量的金融资产管理，采用实际利率法进行折价的摊销，实际利率为7.3%，制作折价摊销计算表，计算每年的摊销额。（1）做出购入时的会计处理；（2）做出计提财务费用及每年摊销折价的会计处理；（3）做出到期回收本息的会计处理；
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宏达公司2023年3月10日，从股市上购进一批股票50万股，市价10.6元每股，含已宣告但尚未发放的现金股利0.2元每股，另支付相关的交易费用6.2万元，款项全部用银行存款支付，公司将其作为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产来核算。（1）做出2023年3月10日的会计处理；（2）2023年6月30日，该股票的市价为10.7元每股；（3）2023年12月31日，股票的市价为10.4元每股；（4）2024年2月5日，公司由于资金紧张，以10.9元的市价出售，款项存入银行。
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在北京拥有两套房产,一套用于自己和家人居住,其原值600万元;另一套于2022年5月31日对外出租,每月取得不含增值税租金15000元,在出租期间对租出房屋进行了改扩建,发生支出15万元,房屋原值400万元。已知,房产税从价计征税率1.2%,房屋的扣除比例20%,不考虑其他因素,2022年小张应缴纳的房产税是()元。帮我算
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甲公司1月10日以每股6.50元的价格购入乙公司每股面值1元的普通股10000股作为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，另支付交易费用500元，4月15日，乙公司宣告分派现金股利，每股0.1元，4月25日甲公司收到现金股利，6月30日，乙公司股票每股市价7.5元，9月25日，甲公司将该股票出售，取得出售价款86000元。假定甲公司对外提供半年度的财务报告。编制甲公司的会计分录。求详细计算过程，非常感谢！
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A公司2021年1月1日购入B公司2020年1月1日发行的债券，划分为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，该债券5年期，面值1000万元，票面利率5%，每年1月5日支付上年利息，到期归还本金和最后一次利息，实际利率4%，A公司支付1076.30万元，另支付相关费用10万元，假定按年计息。2021年12月31日，债券公允价1020万元：2022年12月31日公允价值为1025万元：2023年1月20日，A公司将债券全部出售，取得1030万元存入银行。编制A公司的会计分录。求详细计算过程，非常感谢！
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A公司2019年1月2日购入B公司2018年1月1日发行的债券，该债券4年期，票面利率4%，每年1月5日支付上年利息，到期归还本金和最后一次利息，到期日2022年1月1日。债券面值1000万元，实际支付992.77万元（含已到付息期尚未领取的利息40万元），另支付相关费用20万元。A公司购入后将其划分为以摊余成本计量的金融资产，实际利率5%，按年计提利息。要求：编制相关会计分录。谢谢！
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企业收到C公司投资投入材料一批100万元，双方协商价90万元，企业用转账支付2000元。编制其会计分录
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哦哦 没认证的话才填待抵扣是吧？
我们实际没有抵扣 因为还没产生销项
为什么我填在进项里面也还是产生缴税金额呢
你好 ； 没认证做应交税费-待认证进项税 。 不是做待抵扣
那增值税不用申报吗？
我已经认证了的 但是没有肖像
你好 ； 你认证了要做 申报。 系统会自动在进项税本期认证相符栏次去报的 ； 报了 没有销项税就留抵的
我是想要留底 但是申报后 显示要缴纳税款
你好 ； 你是不是留抵不够 或者是销项税大于了进项税和留抵进项税了。 去看看分别是多少金额
我们目前没有销项
你好 ； 没有的话都是留抵哈。 不会产生税费。 你是不是报错了
增值税表二怎么申报？
你好 ； 表2里面 你认证了进项税的话 会自动读入的
数据是进项税抵扣栏还是待抵扣栏呢？为什么两种方式申报都会产生纳税金额，
你好 ； 你已经认证了 写 进项税栏次去 ；
写进去为什么会产生纳税金额呢？我们没有销项呀？我是认证用来留底的
你好 ； 你有进项税 不会产生销项税的； 你自己去核对下 你销项税是否有金额。 还有就是上期你是否有欠缴税费