老师 请问我们这个月认证了一笔进项税 但是不申报抵扣 用来留底扣税 在增值税本期进项税额明细填申报抵扣进项还是待抵扣进项税呢 我选的待抵扣进项税 但是一申报后会产生缴纳税金 不知道怎么回事

哦哦 没认证的话才填待抵扣是吧？

我们实际没有抵扣 因为还没产生销项

为什么我填在进项里面也还是产生缴税金额呢

你好 ； 没认证做应交税费-待认证进项税 。 不是做待抵扣   

那增值税不用申报吗？

我已经认证了的 但是没有肖像

 你好 ； 你认证了要做   申报。 系统会自动在进项税本期认证相符栏次去报的 ； 报了 没有销项税就留抵的  

我是想要留底 但是申报后 显示要缴纳税款 

你好 ；     你是不是留抵不够 或者是销项税大于了进项税和留抵进项税了。  去看看分别是多少金额  

我们目前没有销项

你好 ；  没有的话都是留抵哈。 不会产生税费。   你是不是报错了   

增值税表二怎么申报？

你好 ；  表2里面   你认证了进项税的话   会自动读入的   

数据是进项税抵扣栏还是待抵扣栏呢？为什么两种方式申报都会产生纳税金额，

 你好 ；    你已经认证了 写  进项税栏次去 ；    

写进去为什么会产生纳税金额呢？我们没有销项呀？我是认证用来留底的