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增值税每个月都需要结转吗，不交税的话需要吗

2021-10-21 22:20
答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）
2021-10-21 22:21

您好 不需要的 销项大于进项 需要缴纳增值税的月份结转

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快账用户5101 追问 2021-10-21 22:25

1就是说进项大于销项的时候可以结转是吧，销项大于进项直接留抵就可以是吧，2如何结转呢，结转分录

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齐红老师 解答 2021-10-21 22:29

借 应交税费-应交增值税-销项税额 贷 应交税费-应交增值税-进项税额 贷 应交税费-应交增值税-转出未交增值税 借 应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷 应交税费-未交增值税 销项大于进项需要缴税这样写结转分录

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齐红老师 解答 2021-10-21 22:30

借 应交税费-应交增值税-销项税额 借 应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷 应交税费-应交增值税-进项税额 借 应交税费-未交增值税 贷 应交税费-应交增值税-转出未交增值税 进项大于销项

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快账用户5101 追问 2021-10-21 22:32

你这个是合并的分录把，有分开的吗

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齐红老师 解答 2021-10-21 22:33

两种情况 各自两个分录啊 我没有合并啊

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快账用户5101 追问 2021-10-21 22:36

哦，你那个转出未交增值税用了一次

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快账用户5101 追问 2021-10-21 22:37

这样也可以，我可能销项进项结转分时候都用一次

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齐红老师 解答 2021-10-22 07:03

这样写分录没有问题的哈

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您好 不需要的 销项大于进项 需要缴纳增值税的月份结转
2021-10-21
就是结转本月未交的增值税，是的
2021-03-29
你好不缴纳的话，不需要结转的
2022-02-23
同学你好 对的 增值税一般是月底结转
2022-04-19
可以月结。 月结的话每月已结，年末无需结转。 年结的话，看12月份增值税是应交还是留底，应交为将未交增值税转出后，再将销项税、进项税、转出未交增值税、进项税额转出等互转，结果是转平，除应交增值税，未交增值税有贷方余额，第二年缴纳。留底的话，将销项税、转出未交增值税、进项税额转出等转至进项税，应交增值税，应交税金，进项税额有借方余额，就是留底金额，为第二年的年初未抵扣数。
2021-06-03
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