老师，那我是不是每月都需要结转？那结转后转出未交增值税税额不管是贷方余额还是借方余额都需要每月结转是吗？

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• 1季度申报增值税红冲了发票，附加税是负数，4月税款退回到对公户，1季度做分录计提税金及附加这个科目是负数，4月做分录退回城市建设税，那现在税金及附加是负数，怎么做分录才能平

• 我公司投资了国外企业，国外企业没有财务报表未做账，我公司应该怎么处理账务

• 老师，您好！请指导一下 员工报销人才住房单位部分房租的账务处理是以下这样处理吗？ 借：管理费用-职工福利费 贷：应付职工薪酬-职工福利费 借：应付职工薪酬-职工福利费 贷：银行存款 谢谢老师！

• 老师您好，公司买了个设计软件3万元，这个需要做待摊吗？还是一次性做费用？

• 老师，我公司是建筑行业，项目上请了空调公司的师傅安装空调，对方开发票的税目是现代服务*劳务费，这样的发票符合税法吗？

• 老师您好，麻烦问下，是否属于小微企业以哪个时间段的数据作为判断依据呢，我公司3月资产已超5000万，现在申报4月的增值税，附加税是否就不能减半了

• 这个比方说是做分红的时候，因为他这个公这个未检这个公司呢，是法人股持股90%，然后有一个个人持股10%。那比方说他想做分红的话，是不是比方说他只想给这个公司分的话，是不是可以把这个钱利润的90%分给公司，那10%。我就想分的时候再分呢，还是说就是他一做分红就必须要同时就是给大家全分了呢？

• 老师，A公司把厂房租赁给我司了，我司在征求A公司同意情况下(我司是A公司的子公司)把厂房又租给B公司了。请问我司正常给B公司开房屋租赁发票就可以了对吗

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