老师，我们做那个账，他有现金流量表儿，我有数儿，我的意思是那个一一到六月的时候都没有报，现在我们老板觉得应该报上，这不是这个季度嘛，但是报的时候吧，他之前没有报嘛，所以呢，本年数儿没有，我那个我的意思是那个，嗯本年数，那我可不可以手动输上去，然后本月那就填本季度。

我想问的是。就是。去年。有亏损那今年3月份儿他是有三第一季度它是有盈利那交所得交那个季报所得税的时候摁那个它是按25%收，然后我怎么看不到他那个新政策那个体现就说是。纳税所得额的25%阿为基数来征收20%，这个在哪体现。

就是今天我留的那家公司，他就是生产食品的一个公司，然后他有两两个自己的工厂，还有一个现在再见，然后又成立一个商贸公司，等于说现在在他名下有五家公司连在一块儿的，然后就是我现在负责的这个商贸公司呢，它的外传我今天看了，是一个季度深，就是申报一次个税，每个月申报，但是他的个税的话，我看他这个财务就是嗯申报的，有时候申报两个人，有时候申报六个人，反正人数不固定，然后工资都没有超过5000就随便填的那种。 然后我翻了他以前的那个，资产负债表，利润表啊那些我看基本上就有一些，就只有一些那些管理费用，月末转接其他应付款，那些没有别的什么东西，然后银行帐上面儿挂的可能也就一两千块钱，那样的，所以说都是负的，都是零申报。

老师，我们做那个账，他有现金流量表儿，我有数儿，我的意思是那个一一到六月的时候都没有报，现在我们老板觉得应该报上，这不是这个季度嘛，但是报的时候吧，他之前没有报嘛，所以呢，本年数儿没有，我那个我的意思是那个，嗯本年数，那我可不可以手动输上去，然后本月那就填本季度。

老师你好，我想咨询一个问题。就我这边儿就是这个月刚刚接到一家客户是一般纳税人，他们原来代账公司的财务报表什么的都还没有交过来，但是现在客户让我把他把增值税和企业所得税给申报了，我现在就是什么数据都没有，就只知道他第12月份没有开票，企业所得税申报表我可以先按第三季度的那个数据给填上去，然后后期。汇算清缴的时候再做调整嘛，因为以前没有做过一般纳税人

郭老师，其他老师请不要接手，麻烦解答一下，我自己做的财务报表儿和我那个在电子税务局上申报的那个财务报表儿，填写完了之后，填写完了之后数儿对不上。嗯，这怎么回事儿啊，是不是不对呀？财务报表是我我从财务软件上导出来的，我从我那个财务软件儿上导出来的那个，比如说是现金流量表儿和我就是和我在那个电子税务局上填报，填报之后这两个数据应该是。一样的是吧。这是电子税务局上的现金流量表季报，这个是我从财务软件上导出来的现金流量表季报，这两个数据应该是一样的吧？现在这两个数据对不上了，我每一栏儿的公式，不是我每一栏儿的数据我都核对过了，但是他到最后的这个期初现金余额和期末现金余额，怎么就这两张报表儿就对不上呢。