Q
老师，我公司是小规模纳税人，代账公司6月将科目余额表发给我，我输入后发现对方只有将应收应付预收预付进行了重分类，但是其他应收和应付没有，我输入进去其他应收和应付跟她之前的资产负债表金额就对不起了，这种该怎么调整
2021-10-25 16:32
2021-10-25 16:33
你好，按照最后一期科目余额表录入期初就。您好，按照最后一期科目余额表录入期初就对。
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老师，我就是按照期初录入的，其他的金额都对，但是她的资产负债表上的其他应收和应付就没有重分类
老师，看完了麻烦帮我删除一下，谢谢
这是对方的资产负债表
报表重分类这样可以的
我现在的财务软件不可以部分重分类，那我填写资产负债表资产总额的时候不重分类，按我现在的数据填写有没有问题呢
按照最后一期科目余额表录入期初就没有问题。
老师，那我全部重分类的资产总额和上期申报对方部分重分类的资产总额肯定比不上啊
报表重分类和你做帐没有关系。
。只是填写报表时重分类。
主要是上传到税务局的财务报表相当于跟之前的对不上的嘛，我就是怕这个出问题
老师请问我上传报表不重分类可以不
。财务报表需要对上 对不上填写错误的，需要更正申报。
那我填写报表直接按不重分类的金额填写可以不，重分类有什么作用啊
分类就是正确填写资产和负债。
。你现在录入期初就按科目余额表录入。
好的，麻烦老师让后台删除下我刚刚发的图片，谢谢
那小规模纳税人不重分类可以不
你好。。您好，找一下官网在线客服帮您处理。