老师，我想问下承接工程分包 要提供不少于施工范围总额按1.5%企业所得税计算的对应增值税成本发票这个如何计算，还有成本发票是指劳务专票还是日常费用报销的普通发票
您好 成本是按照实际发生入账。
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老师好！我们是小规模纳税人企业，有项工程挂靠在别的公司，现在工程结束开始结算，对方按照规定需要提供70%成本票，30%劳务票，对方说30%的劳务可以打到个人账户，老板为了少交一道税，让被挂靠公司直接打到供应商个人账户上，还让我计算一下需要扣留供应商多少税点？老师，应该是3%增值税，企业所得税是按照25%？还有三项附加税12%，老师我这样计算对吗？
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老师你好，我想请问一下1.如果在农民工工资专用账户中发放工资，能作为工程项目成本吗？计算企业所得税时候能税前扣除吗?，2.一定要劳务费发票才可以抵扣成本，3.有的说工资表,合同这些，再报个税都可以入成本，报税时候是只能按次还是按月都可以呢？
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小规模企业建筑劳务清包工，报表季度申报，给对方公司开具了300万的发票，增值税已全部缴纳，但是实际只发生了100万的成本，报表应该怎样填写？成本按多少填写？所得税按开具300万的发票计算，还是按照实际发生的100万对应的计算
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老师，我想问下承接工程分包 要提供不少于施工范围总额按1.5%企业所得税计算的对应增值税成本发票这个如何计算，还有成本发票是指劳务专票还是日常费用报销的普通发票
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一家小规模劳务公司承包了200万的纯劳务并给对方开具了发票，人工工资都是通过农民工专户代发，但因为甲方暂时没有支付劳务费，所以没有发放工资，请问老师，这种情况个税要怎么报呢？马上又要申报企业所得税了，应该支付却没有支付的人工工资可以在本期算成成本吗？企业所得税要如何申报呢？
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老师，我们是小规模纳税人，但今天有个供应商竟然给我们开的是专票，我知道专票怎么入账，按普票全额计入成本，我担心的是税务系统中专票一直在没有进行抵扣，会不会有什么影响？
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老师你好，我咨询一个实际操作中的问题
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老师 我们有个订单是定做的机器 合同84000 客户付了42000的预付款 现在机器达不到要求 客户退单了 但是预付款我们只退21000 那剩下的21000我们要开票给她们要怎么开呢
粤公网安备 44030002003870号
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那如何按照企业所得税计算这个成本的比例
。你们是按所得税税负缴纳的吗？
是的，老师
收入减成本费用相关税金等于净利润。按这个公式算。