请问，八月份的工资表，有一位新员工还没开始交社保的，但是不小心也把社保费用录在工资表上了，导致后期社保明细和工资明细不符合，可以在后期做一笔冲减该员工社保费用的分录么？

老师 就是，个税申报没报社保这些，直接填了工资，可实际这个员工在公司给上的社保呢，按说应该在社保那栏给填上，她没写，然后工资表上也没体现社保，就全部把这些钱进了费用了 我能在12月帐里调吗？然后再报12月个税申报表的时候在系统里调一下，可以吗？ 但是她这样做的帐是不是不对 我担心会不会有税务风险

老师好！请问一个关于工资社保的账务处理。 新开业公司，前几个月工资0申报，10月25日公司社保新增1名员工，11月电子税务局申报社保。公司规定每月中旬通过网银发放工资。 我的问题是：（1）10月份新增的员工工资在11月发放，可是社保已扣，10月份社保和个税都要申报，但是10月工资没有发，工资明细表要11月中旬发放时才会有，那么10月分录怎么做？11月怎么做分录？ （2）新员工入职，社保只要在25日前添加，都可以算在当月，可公司发工资是在月中，那月中到25日之间入职的员工，社保已扣，工资明细没有记录，怎么处理？

老师好，因为接了个之前别人做的账比较乱，把社保个人部分计入管理费用贷方科目，工资社保不计提，4月我开始做账，按之前录入3月期初余额，然后4月我把1到3月发放工资一笔笔冲红，把发工资扣个人社保她入管理费用贷方也冲红，后按正确的做，最后结账发现利润表管理费用社保与明细账不等，该如果处理

请问，八月份的工资表，有一位新员工还没开始交社保的，但是不小心也把社保费用录在工资表上了，导致后期社保明细和工资明细不符合，可以在后期做一笔冲减该员工社保费用的分录么？

老师你好，公司在上个月代扣过员工A的社保。但是本月在缴纳社保前，员工A的合同转到劳务派遣公司。最终我们未付A的社保，劳务派遣也因为时间过期未付员工社保，之后应该退回该员工。这就导致本公司账上有一笔其他应付款（上月代扣分录）。请问本月在支付劳务派遣公司用工费的时候应该怎么做账？