你好,对的是的,现在是要求你们补上直接补吗?还是修改汇算清缴?
这个是20年的,收到专票已经账,但是此发票已经调增,不能用,请问在所尾期12月份未认证但是在21年1月份已经结转到进项税额(已认证)请问在21年怎么调整这个分录哈?我打算下个月申根增值税时把这已认证进 说转出
请问,今年10月份收到税务通知书,说2016年取得的一张增值税专用为虚开发票,请问我是不是需要在11月份纳税所属期做进项转出?所得税又该怎么调整?
2020年有一份不含税10万元的,税额13000的原材料进项专用发票,认证抵扣且已经结转成本,2021年9月份,税务局认定对方企业为走逃企业,进项税额转出,我做的分录是,借主营业务成本13000,贷进项税额转出。现在11月份税务局又要求把成本调出来,缴纳企业所得税,请问,成本调整的分录应该怎么做,用小企业会计准则无法使用以前年度损益调整科目。
老师,税局查出一张2018年我们收到的一张虚开的增值税专票,现在要求更正申报,说做一笔进项转出,不知道填在报表哪,还有更正所得税年报,不知道是在调增表还是在,还是在期间费用中调减?
老师,7月份收到税务局通知,说2022年的企业所得税汇算清缴有200元金额需要纳税调增,我调增后补缴了5元的企业所得税和0.09元的滞纳金,这5.09元是在一张完税凭证上面,请问一下该怎么写分录呢?
研发的工资增值税,所得税怎么算
你好同一个法人,两个单位互相可以买货吗?
代账好干还是中小企业小规模好干
对公给出纳转账 全是无票支出 后期怎么处理 用发票冲还是还钱还回去
老师9题ab错在哪里了?
老师您好,我要开出口发票,根据我这边税务要求备注,要求备注贸易方式,贸易方式我应该是备注什么呢?是看关单监管方式那栏写吗?还有结算方式我是CIF,那备注CIF对吗? 2、我出口结算方式CIF收到的是境外人民币如15000,运费保费换算人民币后10000,备注币种:人民币,出口金额:15000?还是扣除运费保费后FOB价4000备注呢、汇率1对吗
职工社保能不能一次性补缴
老师好,一个企业除了除了吃喝玩乐的专票不能抵扣,其他专票都可以抵扣是吗?
职工社保能不能补缴,职工的
哎,老师,就是我那个证书编号忘了怎么查找。
这样的,要怎么处理?
他们需要补上企业所得税,也就不需要调整以前的。
企业所得税怎么补?
你好,根据你当时的利润,是小型微利企业吗?用你的这个成本的发票乘以税率